제68회 여주시의회(제2차 정례회)
예산결산특별위원회회의록
제9호
여주시의회
일시 : 2023년 12월 14일(목) 10시 00분
장소 : 소회의실
- 의사일정 (제9차 예산결산특별위원회)
- 1. 2023년도 제4회 추가경정예산(안) 심사의 건
- 심사된 안건
- 1. 2023년도 제4회 추가경정예산(안) 심사의 건(시장 제출)
- 가. 세정과
- 나. 세원관리과
- 다. 기획예산담당관
- 라. 시민소통담당관
- 마. 수도사업소
- 바. 감사법무담당관
- 사. 자치행정과
- 아. 행복민원과
- 자. 정보통신과
- 차. 회계과
- 카. 복지행정과
- 타. 사회복지과
- 파. 여성가족과
- 하. 문화예술과
- 거. 관광체육과
- 너. 일자리경제과
- 더. 평생교육과
- 러. 농업정책과
- 머. 축산과
- 버. 산림공원과
- 서. 환경과
- 어. 자원순환과
- 저. 도시계획과
- 처. 도시개발과
- 커. 시민안전과
- 터. 건설과
- 퍼. 건축과
- 허. 허가과
- 고. 하천과
- 노. 교통행정과
- 도. 보건행정과
- 로. 건강증진과
- 모. 기술기획과
- 보. 기술보급과
- 소. 하수사업소
(10시00분 개의)
성원이 되었으므로 제68회 여주시의회 제2차 정례회 제9차 예산결산특별위원회를 개의하겠습니다.
먼저, 수석전문위원으로부터 안건보고가 있겠습니다.
오늘 상정될 안건은 2023년도 제4회 추가경정예산안 심사·의결의 건이 상정되겠습니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.
다음은 수석전문위원으로부터 2023년도 제4회 추가경정예산안에 대한 검토보고가 있겠습니다.
2023년도 제4회 추가경정예산안에 대한 검토사항을 보고드리겠습니다.
검토보고서 1쪽입니다.
2023년도 제4회 추가경정예산안은 기정예산 대비 1.13% 감소한 1조 2355억 7900만 원으로 편성되었고, 일반회계의 경우 기정예산 대비 3.38% 감소한 8745억 4천만 원으로 편성되었습니다.
공기업특별회계는 기정예산 대비 5.93% 증액된 708억 8600만 원으로 편성되었고, 기타특별회계의 경우 기정예산 대비 4.15% 증액된 2901억 5200만 원으로 편성되었습니다.
보고서 2쪽입니다.
일반 및 기타특별회계는 기정예산 대비 1.53% 감소한 1조 1646억 9300만 원으로 편성되었습니다.
세입예산 관련 현황은 1조 1646억 9300만 원 중 자체재원은 17.55%인 2044억 원이며, 의존재원은 52.53%인 6118억 6900만 원, 보전수입 및 내부거래는 29.92%인 3484억 2300만 원입니다.
4쪽입니다.
제4회 추경예산안 세출예산 관련 현황 중 기능별 분류에 따르면 증가액이 큰 분야는 ‘환경’, ‘국토 및 지역개발’, ‘일반공공행정’, ‘공공질서 및 안전’의 순이고 ‘교통 및 물류’, ‘문화 및 관광’, ‘기타 예비비’ 분야는 감소되었습니다.
다음 5쪽입니다.
조직별 분류에 따르면 ‘사업소’, ‘담당관’만 예산액이 증가하였고 ‘도시안전국’, ‘행복지원국’, ‘문화경제국’ 등 전반적으로 기정액 대비 예산이 감소하였습니다.
부서별 세부 현황은 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 보고서 7쪽, 기타특별회계 세출예산 관련 현황은 기정예산 대비 125억 1800만 원 증액된 2901억 5200만 원으로 편성되었으며, 각 특별회계별 현황은 보고서 7쪽부터 9쪽까지 세부 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 검토보고서 10쪽 수도사업특별회계입니다.
금번 추경예산안 수도사업특별회계 총규모는 473억 7천만 원으로 이중 사업예산이 124억 4300만 원이고 자본예산이 349억 2700만 원입니다.
11쪽 하수도사업특별회계 총규모는 235억 1500만 원으로 이중 사업예산이 189억 1100만 원이고 자본예산이 46억 400만 원입니다.
2023년 제4회 추가경정예산은 그 규모가 기정예산 대비 1.3% 감소하여 약 141억 700만 원이 감액되었습니다.
예년과 다르게 예산의 감소가 두드러진 상황으로써 당초 예산과 비교하여 감소한 사업과 증가한 사업 중 예산액이 큰 폭으로 변화한 사업의 예산액 조정 검토가 적절하게 이루어졌는지, 행정 목적 달성에 지장이 발생하는 것은 아닌지, 적절한 예산 산출 기초에 근거하여 예산이 편성되었는지 등에 대한 심사가 요구됩니다.
이상 검토보고를 마치겠습니다.
이어서, 부서별로 예산안을 심사하도록 하겠습니다.
심사 순서는 부서별로 일반회계 세입·세출 예산안, 기타특별회계 세입·세출 예산안, 명시이월 및 계속비사업조서, 지방공기업 예산안 순으로 심사토록 하겠습니다.
오늘은 하루 동안 2023년 제4회 추가경정 예산안을 심사하는 관계로 위원님들께서는 핵심적인 질의만 간략하게 해주시고 예산안과 관계되지 않은 질의는 별도의 시간에 해주실 것을 부탁드리겠습니다.
2023년도 추경 제4회 일반회계 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 111쪽입니다.
제4회 추경 세입예산액은 기정액 1601억 5244만 원보다 100억 원이 감소한 1501억 5244만 원을 계상하였습니다.
주요내용으로는 자동차세 중 정부 유류세 연동보조금의 인하 정책에 따라 금년도 12월 말까지 지속적으로 인하가 연장됨으로써 약 100억 원의 세입 재원이 감소하였습니다.
이상으로 추경 세입예산안 설명을 마치겠습니다.
예산서 161쪽입니다.
제4회 추경 세정과 세출예산액은 기정액 7억 3921만 8천 원보다 1005만 6천 원이 증액된
7억 4927만 4천 원을 계상하였습니다.
주요내용으로는 지방세 부과 운영 관련 공공운영비인 지방세 고지서 우편요금의 부족으로 1005만 6천 원이 증액되었습니다.
이상으로 제4회 추경 예산안에 대하여 설명을 마치겠습니다.
질의가 있으신 위원님 질의하시기 바랍니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
없으시면 세정과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다.세정과장님 수고하셨습니다.
2023년도 제4회 추경 예산 세입예산 중 세원관리과 소관 세외수입예산안과 세출예산안에 대한 제안설명 드리겠습니다.
먼저, 세외수입 추경 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 111쪽입니다.
기정예산액 285억 9918만 원보다 41억 5959만 원 증가한 327억 5877만 원을 계상하였습니다.
경상적세외수입은 기정예산 대비 18억 8454만 원이 증가한 174억 3680만 원을 계상하였습니다.
세부항목별로 설명을 드리면, 재산임대수입은 63만 원 증가한 8억 8715만 원을, 사용료수입 중 입장료수입은 7932만 원 증가한 6억 4900만 원, 기타사용료는 3790만 원 감소한 9억 7471만 원을 계상하였습니다.
수수료수입에 폐기물처리 수수료는 600만 원 증가한 21억 3658만 원, 재활용수거 판매수입은 2억 498만 원 증가한 5억 800만 원, 보건의료 수수료는 114만 원 증가한 8억 8182만 원, 기타 수수료는 1157만 원 감소한 1억 3550만 원을 계상하였습니다.
사업수입에 사업장 생산수입은 1001만 원 감소한 1억 6926만 원, 징수교부금수입은 2411만 원 증가한 50억 9014만 원, 이자수입은 16억 2783만 원 증가한 46억 6010만 원을 계상하였습니다.
다음은 임시적 세외수입입니다.
기정예산액 대비 19억 4949만 원 증가한 121억 9034만 원을 계상하였습니다.
재산매각수입은 3651만 원 증가한 4797만 원, 보조금반환수입은 4억 1480만 원 증가한 24억 1407만 원, 기타수입은 14억 9817만 원 증가한 79억 1003만 원을 계상하였습니다.
다음은 지방행정제재·부과금입니다.
기정액 대비 3억 2555만 원 증가한 31억 3161만 원을 계상하였습니다.
과징금은 948만 원 감소한 4억 2902만 원, 변상금은 852만 원 감소한 5207만 원, 과태료는
1억 9317만 원 증가한 7억 7778만 원, 환수금은 4559만 원 증가한 6133만 원, 부담금은 1억 480만 원 증가한 14억 6840만 원을 계상하였습니다.
이상으로 세원관리과 소관 세입예산 제안설명을 마치겠습니다.
다음은 세원관리과 추경 예산 세출예산안에 대한 제안설명 드리겠습니다.
165쪽입니다.
세원관리과 일반회계 세출예산은 기정액 6억 1643만 3천 원에서 1226만 원 감액된 6억 417만 3천 원입니다.
다음은 세부사업별로 설명을 드리겠습니다.
체납세 징수강화 일반운영비 일반보전금 불용예산액 감액으로 기정액 2억 4848만 1천 원에서 1226만 원 감액된 2억 3622만 원 1천 원입니다.
이상으로 세원관리과 소관 세출예산안 제안설명을 마치겠습니다.
그 밑에 자동차 검사 지연 과태료가 있어요. 이게 부과금액 자체가 2배로 뛰었어요. 옛날에는 10만 원 하던 게 20만 원으로 높아졌다고 그러더라고요. 그래서 1억 4천이라는 게 증가가 된 거죠.
우리도 홍보는 제대로 잘하실 것 아니에요, 그렇죠? 교통과에서?
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면 세원관리과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다.세원관리과장님 수고하셨습니다.
금번 제4회 추경 예산안의 일반회계 세출예산안을 설명드리겠습니다.
예산안 116페이지입니다.
지방교부세는 기정액보다 397억 2062만 9천 원이 감액된 2068억 7800만 원입니다.
증감내용으로는 보통교부세 355억 717만 1천 원, 부동산교부세 42억 3345만 8천 원이 감액되었고, 겨울철 소형 제설장비 관련 특별교부세 2천만 원을 증액하였습니다.
예산안 117페이지입니다.
조정교부금은 기정액보다 109억 7500만 원이 감액된 900억 7600만 원입니다.
일반조정교부금은 140억 2500만 원 감액, 특별조정교부금은 30억 5천만 원을 증액 편성하였습니다.
동 페이지 하단, 보조금은 기정액보다 6억 5745만 7천 원이 감액된 2523억 6580만 3천 원을 편성하였습니다.
증감내용으로는 국고보조금 등 9억 4505만 2천 원 증가, 도비보조금 등 2억 1886만 원이 감액되었습니다.
보조금 관련 세부내역은 부서별 예산심의 시 설명드리겠습니다.
이상으로 기획예산담당관 세입예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
다음은 137페이지 기획예산담당관 제4회 추경 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
기획예산담당관 세출예산액은 기정액보다 27억 1052만 7천 원이 증액된 142억 5692만 6천 원입니다.
공통운영경비를 비롯하여 금년 내 미집행이 예상되는 3억 4069만 원을 감액하였으며, 예비비는 최소한의 규모로 조정하여 27억 6551만 1천 원을 감액하였습니다.
재정지표 개선 등을 위하여 금년 내 집행이 불가능한 연차적 투자사업예산을 삭감하고 일시 예탁 후 2024년 본예산에 재편성하고자 통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 58억 1672만 8천 원을 편성하였습니다.
이상으로 기획예산담당관 제4회 추경 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
계속해서 349페이지부터 489페이지까지 읍면동 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.
읍면동 예산은 기정액보다 8932만 8천 원이 감액된 222억 89만 7천 원을 편성하였습니다.
읍면동 공통사항을 말씀드리면, 무기계약직 임금협상에 따른 기본급 상승분을 반영하였고, 그 외에는 미집행예상액에 대한 삭감을 진행하였습니다.
계속해서 기획예산담당관 소관 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.
541페이지입니다.
없으시면 ‘없다’고 답을 주시면 빠르게 반응하겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
(유필선 위원 거수)네, 유필선 위원님 질의 주세요.
541페이지입니다.
2023년도 제2회 추경 시 확보한 “여주비전2035 중장기 종합발전계획 수립 연구용역”을 명시이월하여 사업을 지속 추진하고자 합니다.
과업기간은 2023년 8월부터 2024년 5월까지이며, 총사업비 1억 9545만 원 중 선금 집행 후 잔액인 7818만 원에 대해서 명시이월하고자 합니다.
다음은 가남읍 소관 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.
606페이지입니다.
2023년도 본예산에 확보한 가남읍 소관 주민생활편익 및 민원해소사업 중 신해리 711번지 농로포장공사에 대하여 명시이월하여 사업을 지속 추진하고자 합니다.
당초 연중에 사업을 종료하고자 계획을 수립하였으나 편입사유지에 인근 주민의 반대 및 토지사용승낙서 징구의 지연으로 사업기간을 2024년 4월까지 연장하여 농로 조성을 완료하고자 합니다.
이상 기획예산담당관 및 가남읍 소관 명시이월사업에 대한 설명을 마치겠습니다.
우리가 추경 3차 때 예산 반영해가지고 동절기 공사가 어려운 것도 있고 설계 중에 또 주민 민원 이야기 들어서 반영해가지고 늦어지는 경우도 있고 여러 가지 등등 있는데 오히려 집행이 일부 되면서 명시이월해서 하는 사업은 괜찮은데 아예 시작도 안 한 사업들이 몇 개가 있거든요. 그런 것을 어떻게 위원님들께서 받아들이고 생각하고 해야 될까요?
저희가 사실은 명시이월이나 계속비이월이나 이런 부분을 최소화해야 된다고 생각합니다.
그런데 아까 조금 전에 위원님 말씀하신 것처럼 추경에 예산을 세울 때는 사업부서에서는 정상적으로 집행이 될 것을 예상해서 세웠는데 저희도 이렇게 예산을 편성하는 과정에 보니까 어떤 인허가 절차나 보상관계 이런 부분들이 잘될 것으로 생각하고 진행을 했는데 그게 안 되는 바람에 좀 늦어지는 경우가 보통 일부 있더라고요. 저희는 또 신속집행하고도 연관이 되기 때문에 예산을 편성하면 최대한도로 저희도 집행을 해야 된다고 보거든요.
그래서 내년에는 아마 2024년도 예산을 저희가 긴축재정도 하기는 했지만 실질적으로 사업비가 집행이 안 되는 사업들을 본예산에다가 모두 다 편성하는 것은 지양하고 일단 설계를 먼저 해놓고 그런 여러 가지 인허가 절차나 이런 것들을 좀 감안해가지고 다음 단계의 예산을 편성하는 쪽으로 그런 식으로 감안을 했어요.
그런데 사실은 올해 지금 보면 저희가 이월사업비가 총 한 3360억 정도가 되거든요. 그래서 명시이월이 한 1117억, 계속비이월이 2245억인데 저희가 봐도 이월사업비가 너무 많습니다. 그래서 그런 부분을 개선할 수 있도록 2024년부터는 좀 하나하나 개선해 나가도록 하겠습니다.
왜 그러냐 하면 설계도 하기 전에 이런저런 민원 요청이 있어서 또 설계도 시작도 전에, 또 설계 도중에도 수차례 바뀌는 경우가 있거든요. 그러면 그렇게 봤을 때는 늦어짐으로써 시민, 주민들이 생각하기에는 ‘너무 속도가 없다.’ 그런 내막은 모르고 불신도 갖잖아요? 그러면 우리가 ‘각 부서에서 계획을 세울 적에 충분히 검토, 의견수렴을 하지 않았나?’라는 생각도 들거든요.
지금 담당관님께서 말씀하셨지만 한 2천억 가까이 그렇게 한다는 것은, 뭐 당연히 있을 수는 있죠. 그래서 그런 것도 신속집행도 말씀하셨지만 명시이월, 계속사업비 좋지만 그래도 어느 정도 단계가 진행되면서 이월하면 주민들도 이해하고 하는데 어떤 사업은 시작도 안 했고, 어떤 사업은 시작은 했지만 너무 초기 단계고 그랬을 적에 시민들께서 가지는 여러 가지 생각들이 있을 거라고요.
그래서 그런 것은 담당관님, 앞으로 그런 돈을 줄이고 신속하게 진행해 나간다고 말씀 주셨잖아요?
명시이월은 올해 예산을 세우고서 이월 사유가 있어서 다음으로 넘기는 것인데 1100억 정도의 규모면 10%가 넘는다는 거잖아요? 그러면 그 10%가 넘는 것은 다시 이월하지 않고 추경에서 감액 추경을 한 후에 새로 의회에 예산심의 과정을 밟는 그런 절차를 취할 수 있고, 이월이 되니까 다음으로 이월할 수 있고 두 가지 방법이 있잖아요? 이런 경우에는 사업비를 사실상 결과적으로 부풀린 꼴이 되는 거잖아요. 뭐 사유는 있겠지만. 그 사유가 합리적인 것도 있고 그렇지 않은 것도 가려봐야 되겠지만. 결과는 사업비를 부풀려서 다른 곳에 쓸 수 있는 예산을 못 쓰게 하는 효과를 나타내는 거예요.
그래서 이 부분은 굉장히 매해, 매해 어디 전국이 다 지적되는 것인데, 올해 2024년도 예산안 경우에도 이런 이월액 코로나 때 같은 특수사정을 제외하더라도 이 4∼5년간의 평균 이월액 정도를 제가 예산팀장님한테 좀 달라고 그랬는데, 몇 개 부서 중심으로. 그것을 좀 이렇게 표로, 오래 걸리나요, 만들어서 제출하는데? 제가 몇 개 과만 부탁드렸는데.
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「예, 그거……」라고 말함)
예. 그것도 좀, 계속비하고 명시이월하고.
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「네, 바로 작성해서 드리겠습니다」라고 말함)
네, 그것도 좀 제출해 주십시오.
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「네」라고 말함)
이상입니다.
저희가 지금 명시이월하고 계속비이월이 한 3300억 정도 된다고 말씀드렸잖아요?
그래서 이 방법은 이월을 꼭 해야 되는 경우하고 추경으로 감액한 다음에 본예산에 새로 세우는 방법하고 두 가지 방법 중에서 두 번째 방법도 좀 적극 활용할 것을 촉구드립니다.
거기에 어떤 국도비 매칭사업 같은 경우는 어렵고 자체사업 같은 경우는 지금…….
이상입니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네, 지금 위원님들 요청하신 자료는 바로 보내주시면 좋겠습니다.그러면 질의 없으시면 기획예산담당관과 읍면동 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.
기획예산담당관님 수고하셨습니다.
시민소통담당관 소관 2023년도 제4회 추가경정 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
133페이지입니다.
제4회 추경예산 세출예산액은 기정액 39억 4949만 6천 원보다 6551만 9천 원이 감액된 38억 8397만 7천 원입니다.
세부사업별 주요내용은 입찰 잔액 등 집행잔액에 대한 감액 사항이 되겠습니다.
먼저, 시민과 소통하는 열린 행정에서는 공공갈등위원회 참석수당을 감액 계상하였고요. 국내외 교류 협력 증진 분야에서는 결연도시 협력 추진 국외여비, 외빈초청여비, 동주교류 협의회비 등 집행잔액을 감액 계상하였습니다.
다음은 시정시책 홍보 분야에서 여주소식지 발행, 시민기자단 운영, 홍보 영상물 제작 등 입찰 잔액을 감액 계상한 거고요.
다음 페이지, 디지털 영상장비 구입, 인터넷방송 운영 등 집행잔액을 감액 계상하였습니다.
이상 시민소통담당관 소관 세출예산안에 대하여 제안설명 드렸습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면, 시민소통담당관 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.시민소통담당관님 수고하셨습니다.
2023년도 제4회 수도사업소 일반회계 추가경정 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 339쪽입니다.
일반회계 세출예산안은 기정예산액보다 4730만 원이 감액된 161억 5029만 8천 원입니다.
세부사업별로 설명드리겠습니다.
먼저, 소규모수도시설 유지관리는 소규모수도시설 긴급보수비 5천만 원을 감액 편성하였고, 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업은 270만 원 증액 편성하였습니다.
이상으로 2023년 제4회 수도사업소 일반회계 추가경정 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
이어서, 603쪽 수도사업소 소관 명시이월조서, 620쪽 수도사업소 소관 계속비사업조서에 대해 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.‘녹물 없는 우리 집’ 수도관 개량사업에 대하여 2천만 원을 이월하였습니다.
사유는 신청저조 및 사업신청자와 공사 방법, 금액 산정 등 공사 진행 협의 지연으로 2024년 상반기 중 신청자와 조속히 협의하도록 하겠습니다.
다음은 예산안 620쪽입니다.
계속비사업에 대하여 설명드리겠습니다.
여주통합정수장 증설사업비 140억 8847만 4천 원 중 장기 계속사업 추진에 따라 연도 말 집행잔액을 계속비 이월 예정입니다.
참고로 통합정수장 증설사업은 2024년도 2월 말 준공 예정입니다.
이상으로 수도사업소 소관 명시이월 및 계속비이월 사업의 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
이어서, 433쪽 지방공기업 수도사업특별회계 추가경정 예산안에 대해 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.수도사업특별회계 추가경정 예산안의 총규모는 기정예산액보다 36억 8200만 원 증액된 473억 7072만 5천 원입니다.
사업예산부터 설명드리겠습니다.
먼저 451쪽입니다.
수익적지출은 기정예산보다 2200만 원이 증액된 124억 4372만 5천 원입니다.
세부내용으로는 노후관 정비사업 국고반환금 및 급수취약지역 상수도 보급사업 도비반환금으로 2200만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 자본예산에 대하여 설명드리겠습니다.
459쪽입니다.
자본적수입은 기정예산보다 36억 8200만 원이 증액된 347억 7232만 5천 원입니다.
세부내용으로는 여주 통합정수장 증설사업 도비보조금 17억 6천만 원을 증액 편성하였고, 원인자부담금 수입을 5억 원 증액 편성하였습니다.
끝으로, 순세계잉여금 14억 2200만 원을 추가 반영하여 편성하였습니다.
다음은 463쪽입니다.
자본적지출은 기정예산보다 36억 6천만 원이 증액된 349억 2700만 원입니다.
세부내용으로는 여주 통합정수장 증설시설비로 17억 6천만 원을 증액 편성하였고, 유수율 제고사업 시설비 19억 원을 증액 편성하였습니다.
465쪽 자금운용계획부터 482쪽 지출예산 목별 조서는 예산안을 참조하여 주시기 바랍니다.
이상으로 제4회 지방공기업 수도사업특별회계 추가경정 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면 수도사업소 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.수도사업소장님 수고하셨습니다.
2023년도 제4회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저, 143쪽입니다.
감사법무담당관 세출예산 총규모는 기정예산보다 1억 3681만 2천 원이 감액된 100억 6871만 7천 원을 계상하였습니다.
상단, 감사 및 감찰활동 강화사업에서 주민명예감사관 활동보상비와 부조리 신고 보상금으로 편성된 기타보상금 650만 원을 감액 계상하였으며, 시민 인권교육 지원을 위한 사무관리비 200만 원을 계상하였습니다.
하단입니다.
소송대행 수수료 사무관리비 5천만 원, 소송수행자 포상금 150만 원, 소송패소에 따른 배상금 3천만 원을 감액 계상하였습니다.
144쪽입니다.
여주도시관리공단 경상전출금 4400만 원과 공단본부 정밀안전점검 용역시설비 155만 2천 원을 감액 계상하였습니다.
여주시 산하기관 경영평가용역비 126만 원을 감액 계상하였습니다.
이상으로 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면, 감사법무담당관 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.감사법무담당관님 수고하셨습니다.
149쪽 자치행정과 세출예산에 대한 설명드리겠습니다.
자치행정과는 기정예산에서 20억 6432만 7천 원이 감액된 330억 937만 7천 원을 계상하였습니다.
감액된 내역을 말씀드리면, 이·통장 자녀장학금 집행잔액 3500 감액하였고요. 밑에 자치단체 부담금 집행잔액 774만 7천 원 감액하였습니다.
인건비 부분에서는 기간제 4대 보험금에 대한 금액을 증액하였습니다.
이 부분은 공무직들 그만둔 자리에 기간제를 좀 더 많이 채용해서 그 부분이 늘어난 부분만 증액했다는 말씀드리고요.
그다음 쪽, 150쪽에 주민자치 우수사업 지원은 산북면이 8월 29일 날 주민자치 문화경연대회 경기도 단위에 나가서 장려상 받은 700만 원은 성립 전으로 편성했던 집행한 것을 이번 4회 추경에 반영하였다는 말씀드립니다.
그리고 그 밑에 있는 공무직 또 공무원들 연금부담금 등 4대 보험에 대한 잔액을 삭감하는 내용이 되겠습니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
그런데 예를 들면, 공무직이나 공무원들이 명퇴금이 적게 나갈 때는 좀 적게 나가고 그다음에 연금부담금에서도 그해에 퇴직하신 분들이 많아서 연금부담액이 늘어날 경우에도 들쑥날쑥 이것은 변동이 있습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 어쨌든 12월 달까지 집행된 것을 보고서 잔액을 예산부서랑 협의해서 감액합니다. 그런 부분입니다.
3개월에 대한 그것을 평균으로 해서 퇴직금을 산정하기 때문에, 거기에다가 또 환경주무관들은 2012년도까지 150% 퇴직금을 산정해서 지급하도록 협약이 되어 있더라고요. 그때 행안부에서 그렇게 지침을 내려줬기 때문에, 2012년도까지. 그래서 그전에 들어왔던 분들은 퇴직금이 굉장히 셉니다.
아, 그리고 지난번에 참 부의장님이 말씀하셨던 것 생각나는데요.
우리 국도비 보조 인건비 중에서 저희가 자치과로 다 끌어와서 사용하는데 공무직 인건비 중에 비율별 편성 안 했던 것 말씀하셨었잖아요? 그래서 2백만 원 정도 되면, 2백∼3백이 되면 우리가 그냥 부담해도 되는데 국도비 보조비율 때문에 2천∼3천이 되면 그것은 비율대로 편성해야 되지 않느냐 말씀하셔서 확인해 봤는데 보니까 정액으로 내려줬더라고요.
행복민원과 4회 추경 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
행복민원과 예산은 당초보다 2232만 5천 원이 증액된 22억 645만 1천 원이 되겠습니다.
증액내용으로는 개발부담금 부과에 따른 위탁수수료, 감정평가수수료, 검증수수료를 합한 1590만 3천 원이 증액된 2억 3110만 3천 원이 되겠습니다.
그리고 하단 부분에 인력운영비에 공무직 근로자보수 기본급 조정에 따른 증액 483만6천 원을 증액한 사유가 되겠습니다.
이상 설명드렸습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면 행복민원과 소관 예산안에 대해 질의답변 마치겠습니다.행복민원과장님 수고하셨습니다.
2023년도 제4회 추가경정 세출 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
157쪽, 정보통신과 세출 예산액은 기정액 대비 1억 7740만 원이 감액된 39억 7768만 5천 원입니다.
감액 사유는 집행잔액, 낙찰 차액 등을 반영하였고, 157쪽 중간, 행사실비지원금 감액은 Festa 행사가 당초 부산으로, 거리가 먼 관계로 신청이 없었습니다.
같은 쪽 하단, 공무직 근로자 보수 감액은 휴직에 따라 반영된 사항입니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의 없으시면 정보통신과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.정보통신과장님 수고하셨습니다.
2023년도 제4회 추가경정 예산안 회계과 소관 세출예산에 대해서 설명드리겠습니다.
예산안 169쪽입니다.
일반회계 세출 예산액은 기정예산 835억 1054만 1천 원에서 61억 2천만 1천 원이 감액된 773억 9054만 원을 계상하였습니다.
관용차량 유지·관리에서 총 2억 1천만 원을 감액하였고, 청사 및 시설물 유지관리에 9619만 4천 원을 감액하였습니다.
170쪽입니다.
청사 및 시설물 보수공사에 총 4억 7882만 1천 원을 감액하였습니다.
점동면 조리실 건립공사에 시설비 6억 3400만 원과 조리실 집기구입비 1100만 원 등 총 6억 4500만 원을 감액하였습니다.
산북면 공공복합청사 건립 부지 매입에서 26억 9천만 원을 감액하였습니다.
171쪽과 172쪽은 인력운영비로써 예산 지출액을 제외한 잔여 예산 20억 1252만 원을 감액하였습니다.
이상으로 4회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
그런 거고, 산북 같은 경우는 감정평가해서 보상을, 매입을 하려고 그러다 보니까 주민들하고 또 이견이 안 맞아가지고 그런 것 때문에 넘기는 겁니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의 없으시면, 542쪽 회계과 소관 명시이월조서, 611쪽 회계과 소관 계속비사업 조서에 대해 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.명시이월 대상 사업은 총 2건에 4개 사업으로 이월요구액은 10억 5200만 원입니다.
예산안 542쪽입니다.
청사 및 시설물 보수공사에 가남읍 복지회관 주방 증축 공사 3억 원은 금년 2회 추경을 통해 예산을 확보하여 공사 진행 중이며 연내 준공이 불가하여 내년도로 이월하고자 합니다.
가남읍 복지회관 리모델링 공사 7억 원은 교부세 4억 원, 시비 3억 원으로 금년 2회 추경을 통해 예산을 확보하여 실시설계 중이며, 노인회 가남읍지부와 협의가 길어져 연내 공사 준공이 불가하여 내년도로 이월하고자 합니다.
흥천면 문화복지센터 리모델링 사업 3천만 원은 당초 2023년도 2회 추경에 반영하여 추진하고자 하였으나 누수 점검 결과 예상보다 누수 지역이 많아 보수 비용이 증액되었습니다. 증액 비용을 반영하여야 함에 따라 시설비를 이월하게 되었습니다.
다음 543쪽입니다.
점동면 조리실 건립공사는 2200만 원은 금년 2회 추경을 통해 예산을 확보하여 실시설계 중이며, 실사용자인 점동면 봉사단체와 네 차례의 협의로 인해 행정절차가 남아 내년도로 이월하고자 합니다.
이상으로 명시이월사업에 대한 설명을 마치고, 계속비이월사업에 대해서 설명드리겠습니다.
예산안 611쪽입니다.
오학동 문화복지센터 건립공사에는 현암동 217번지 일원에 2021년 1월부터 2025년 9월까지 오학동 문화복지센터를 건립하는 사업입니다.
총 사업비는 165억 원이며 2023년도 사업비 5억 1124만 4천 원, 2024년도 사업비 96억 2821만 6천 원을 연차적으로 투자하여 계속사업으로 추진할 계획입니다.
현재 건축 및 기본 실시설계 용역이 마무리 단계이며 내년 2월까지 행정절차 완료 후 3월부터 착공할 계획입니다.
다음, 강천면 공공청사 도서관 건립 사업과 생활문화센터 조성 사업은 강천면 복합공공청사 건립 사업으로 강천면 간매리 310-2번지 일원에 생활SOC 복합화 사업에서 정한 행정복지센터, 공공도서관, 생활문화센터를 2021년 1월부터 2026년 6월까지 조성하는 사업입니다.
생활SOC 복합화 사업으로 선정된 2개 사업에 대한 사업비는 총 94억 500만 원으로 2021년도에 12억 5천만 원, 2022년도에 18억 원, 2023년도에 6억 원, 2024년도에 57억 5500만 원을 연차적으로 투자하여 계속비사업으로 추진할 계획입니다.
현재 건축 및 기본실시설계 용역 마무리 단계이며 내년 2월까지 행정절차 완료 후 3월에 착공할 계획입니다.
이상으로 마치겠습니다.
그래서 공사기간도 늘어지고요.
그래서 또 이것도 공사하는데 또 밑에 방해된다고 그러고, 또 1층 하는데 방해된다고…….
2023년도 일반회계가 8745억 정도 돼요.
그런데 이 중에서 명시이월이 1117억, 계속비이월까지 치면 3300억. 9월 기준인지 그런데.
그래서 연말 기준으로 2200억 정도가 이월이 된대요. 이월사유, 조서에 다 있지만.
그런데 너무 많지 않아요? 8745억 세워놓고서 2200을 이월시킨다면 사유가 뭐, 개개 개개 사유가 맞는 것도 꽤 있겠지만, 타당한 것도 꽤 있겠지만 규모에 있어서 지나치게 과다하다, 이런 생각이 드는데 어떻게 생각하세요, 과장님?
그게 또 이렇게 우리가 원하는 대로 순차적으로 다 잘 되면 좋은데 그렇지 않기 때문에 그런 게 좀 많지 않나, 이렇게 생각합니다.
복지행정과 소관 2023년도 제4회 추경 세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 175쪽입니다.
복지행정과 소관 제4회 추경 총 예산액은 1억 2783만 9천 원을 감액한 355억 6224만 8천 원을 편성하였습니다.
세부 사업별로 설명을 드리겠습니다.
175쪽 하단, 기초생활보장 생계급여 수급자 사업량 증가로 3억 7천만 원을 증액 계상하였습니다.
176쪽 상단입니다.
정부양곡관리비인 택배 지원비 147만 8천 원을 증액 계상하였고, 제2회 추경에 예비적 지원사업으로 계상하였던 이재민 개별구호물품 구입비 1천만 원을 감액하였습니다.
중간입니다.
긴급복지비 변경내시된 7637만 6천 원을 감액 계상하였고, 하단 경기도형 긴급복지비도 3654만 원을 감액 계상하였습니다.
177쪽 중간입니다.
지역자활센터 운영은 2024년도 지역자활센터 평가 결과 장려기관으로 선정되어 인센티브로 내시된 311만 원을 증액 계상하였습니다.
하단입니다.
보훈명예수당과 참전유공자수당 1억 2천만 원을 감액하였습니다.
178쪽 하단입니다.
의료급여기금특별회계 전출금 2억 3363만 9천 원을 감액 계상하였고, 2022년도 국도비 이자액 반납을 위한 예산으로 1269만 8천 원을 증액 계상하였습니다.
이상으로 일반회계 제4회 추경 세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
399쪽 세입입니다.
세입 예산액은 전입금 2억 3363만 9천 원을 감액한 19억 797만 6천 원을 편성하였습니다.
400쪽 세출입니다.
세출 예산액은 세입에 따라 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 2억 3363만 9천 원을 감액한 19억 797만 6천 원을 편성하였습니다.
이상으로 의료급여특별회계 제4회 추경 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
그다음에 참전유공자 수당도 원래 700명을 우리가 예산을 세웠었는데 한 50여 분이 또 줄어갖고 650명으로 이렇게, 돌아가신 거죠.
사회복지과 2023년 제4회 추경안에 대하여 설명드리겠습니다.
183쪽입니다.
사회복지과 4회 추경은 3억 6254만 8천 원이 감액된 1379억 4267만 8천 원을 편성하였습니다.
그중 노인복지증진 노인복지사업에는 8억 372만 6천 원이 감액된 1003억 6557만 7천 원이 되겠습니다.
국도비 변경 내시에 의한 감액 예산을 하는 예산입니다.
184쪽, 그중에서도 가장 많이 감액되는 부분은 기초연금 지급액 6억 9436만 7천 원이 감액된 661억 4586만 2천 원을 편성하였습니다.
다음은 185쪽, 취약계층 종합복지 증진 장애인 복지사업입니다.
4억 5275만 1천 원이 증액된 318억 9246만 2천 원을 편성하였습니다.
그중 장애인 생활안정 지원에는 2억 4217만 7천 원이 증액된 174억 448만 원을 편성하였습니다. 이 사업은 기초수급자, 차상위계층의 장애수당, 장애인 활동보조사업에 대한 증액분이 되겠습니다.
그중 가장 많이 증액된 부분은 186쪽, 장애인 활동보조 지원 급여에 3억 603만 3천 원이 증액된 79억 5659만 2천 원을 편성하였습니다.
다음은 188쪽 제일 하단에 저소득층 주민보호 및 자립기반 조성 청년사업입니다.
1억 1622만 3천 원이 감액된 14억 2731만 원을 편성하였습니다.
국도비 변경 내시에 의한 감액 예산이 되겠습니다.
이상 일반회계 4회 추경안에 대하여 설명드렸습니다.
그러다 보니까 주로 인원에 따르는 증감액입니다.
설명서 38페이지 볼게요.
장애인활동지원급여 24시간 지원이 ‘예산요구 필요성’ 보면, 1억 3200만 원 정도가 감액됐는데 ‘돌봄대상이 감소했다. 6명에서 5명으로 1명이 감소했다.’는 뜻인가요?
(경규명 위원 거수)
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 안 계시면 544쪽, 사회복지과 소관 명시이월조서에 대해 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.사회복지사 이월액은 총 3억 679만 6천 원을 이월하여 총예산은 1379억 4267만 8천 원이 되겠습니다.
그중 노인복지증진에 코로나19 사망자 장례지원비입니다. 149만 1천 원을 이월하였습니다.
이 이월금은 코로나19 사망자 장례지원비 신청 누락자 발생에 대비하여 이월하여 사업을 추진하고자 합니다.
이 코로나는 끝났지만, 혹시 행여 누락자가 발생할까 봐 149만 1천 원을 이월하게 되겠습니다.
다음은 저소득층 주민보호 자립기반 조성에 청년사업입니다.
총 3억 530만 5천 원을 이월하였습니다. 14억 2731만 원이 되겠습니다.
먼저, 청년 일자리 지원에는 1억 7650만 5천 원을 이월하였습니다.
이 청년 일자리에 대한 이월액은 사업 참여자의 사업 중단을 방지하기 위해서 행정안전부에서 이월을 요청한 사업예산으로 이월하여 2024년도에도 일자리 사업에 반영, 추진토록 하겠습니다.
545쪽까지는 다 청년 일자리 지원사업이고요.
546쪽 하단에 보면, 청년 생활 안정. 청년월세 한시 특별지원입니다.
1억 2880만 원을 이월하였습니다.
이 사업은 경기도 주택정책과에서 이월을 요청한 이월금으로 이월해서 이 사업 또한 2024년도에 계속 추진토록 하겠습니다.
이상 명시이월사업에 대한 설명을 마치겠습니다.
저희 여성가족과 소관 2023년도 4회 추경 예산안 설명드리겠습니다.
여성가족과 총 예산액은 2023년 기정액보다 2억 8598만 8천 원 감액된 689억 1562만 1천 원을 편성하였습니다.
증액 예산 위주로 좀 설명을 드리겠습니다.
198쪽입니다. 중간입니다.
영유아보육료 지원사업은 어린이집을 이용하는 영유아 대상자에 대한 시·군 조정분으로 지난 추경 때 감액했다가 5억 7826만 3천 원을 추가로 편성하였습니다.
다음 199쪽입니다.
어린이집 교사 근무환경 개선비 사업입니다.
영아반 담임교사 및 연장 보육 전담교사 지원 대상자 증가로 인해 3569만 9천 원 추가로 편성하였습니다.
200쪽 상단입니다.
국공립 교직원 인건비 사업은 국공립, 또 사회복지법인, 또 법인단체 등 17개 어린이집의 교직원 인건비로 4억 6329만 5천 원을 증액하여 편성하였습니다.
201쪽입니다.
선도교육청 어린이집 급식비 지원사업으로 2023년 전액 도비 신규 사업입니다.
어린이집 누리과정 3세∼5세에 대한 급식비 지원하는 사업으로 1억 4597만 원을 편성하였습니다.
그 아래, 아동수당 급여입니다.
8세 미만 아동에게 월 10만 원씩 지원하는 것으로 국도비 사업비 조정에 따라 부족분 7409만 7천 원을 편성하였습니다.
203쪽 하단입니다.
지역아동센터 운영비 지원사업으로 냉난방기 관련해서 12개 지역아동센터에 시설별로 80만 원씩 보건복지부 한시지원 사업으로 960만 원 신규 편성하였습니다.
네. 이상으로 4회 추경 일반회계 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
그런데 왜냐하면, 또 지금 보육료가 도에서 각 시·군별로 돈 많은 데 적은 데 이렇게 좀 뺐다가 모자라니까 이번에 최종적으로 해서 정리해가지고 보내준 금액이 되겠습니다.
그다음에 저희가 또 법인·단체라고 해서 법인 시설에서 운영하는 또 어린이집이 있습니다.
거기에 선생님들이 한두 분씩 또 증가하고 해서 늘었습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
예. 더 이상 질의 없으시면 612쪽, 여성가족과 소관 계속비사업조서에 대해서 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.설명서 한 장밖에 없어가지고요.
저희가 이 여성가족과 계속비사업은 청소년수련관 건립사업입니다.
그래서 저희가 지금 교동 역세권에 도시개발사업 구역 내에 짓고 있는데요. 총 사업비 287억 9600만 원이고, 이월액은 156억 5100만 원으로 추계됩니다.
저희가 2019년부터 지금 계속비사업으로 신규 지정해서 추진하고 있는데요. 현재 공사율 약 22%고요. 내년 12월 준공을 계획하고 있습니다.
저희가 내년까지 차질 없이 준공토록 추진하도록 하겠습니다. 이상 설명 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네, 질의가 없으시면 여성가족과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.여성가족과장님 수고하셨습니다.
문화예술과장을 대신해서 문화예술과 4회 추경 예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다.
문화예술과 소관 2023년도 제4회 추경 일반회계 세출예산은 기정액보다 4750만 9천 원이 감액된 21억 8485만 5천 원으로 편성하였습니다.
48페이지입니다.
“부처님 오신 날” 기념 연등설치 비용 사업이 완료되어 442만 원을 삭감하였습니다.
여주박물관 유물 관리 비용으로 1640만 원, 박물관 특별기획전 개최 및 학술 연구 비용으로 2천만 원을 삭감하였습니다.
미술관 운영 및 관리 비용으로 822만 원을 삭감하였으며, 박물관 공무직 근로자보수비가 인상됨에 따라 부족액 153만 1천 원을 계상하였습니다.
이상으로 제4회 추경 설명을 마치겠습니다.
문화예술과 소관 명시이월사업은 총 10건으로 이월액은 16억 3108만 원입니다.
연말 트리 및 경관조명 설치비 1500만 원, 여주 보통리 고택 수집자료 보존계획 수립 용역 2200만 원, 549쪽 여주 신륵사 조사당 주변 범종각 이전 사업비 7천만 원, 여주 고달사지 원종대사탑 계측 용역비 7700만 원 등은 준공 미도래로 이월 요구하였습니다.
고달사지 탐방로 및 주변 정비사업은 금년도 준공 예정이었으나 집행잔액 발생으로 명시이월하여 2024년도에 화장실과 가로등, 상하수도 등 편의시설을 추가 설치하고자 이월 요구하였습니다.
550쪽, 설명서 38페이지입니다.
여주 파사성 배부름 및 변형구간 계측 용역 7700만 원과 여주 파사성 남문지 성벽보수공사 사업 물량 증가로 9억 7700만 원 등 준공 미도래로 이월 요구하였습니다.
551쪽, 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업은 여주시 도심지역에 대한 매장문화재 정밀조사 용역으로 1억 1220만 원과 박물관 1년 전시·교육·학술연구 등의 활동을 담은 소식지 발간 사업비 1천만 원, 여주박물관 유물 복제 사업비 2200만 원 등 준공 미도래로 명시이월하고자 합니다.
이상 제안설명을 마치겠습니다.
우리 여주박물관 소식지 제작이 2024년 2월까지 돼 있어서 이게 지금 명시이월로 된 거죠?
관광체육과 제4회 추경 예산액은 기정액보다 48억 7877만 원이 감액된 261억 234만 4천 원으로 편성하였습니다.
문화관광해설사 활동 보상금 7780만 원, 황포돛배 선착장 유실 관련 유지비 2287만 2천 원, 도예명장 미선정에 따른 연구활동비 300만 원과 여주 도자식기 지원사업 선정 업체 중도 포기로 인한 720만 원을 감액하였습니다.
218쪽, 직장운동경기부 지원금 중 특별보상금 3천만 원, 여주도시공사 위탁시설 보수 중 수상센터 집행잔액 1407만 2천 원, 여주도시공사 위탁운영 시설에 대한 전출금 중 집행잔액 2억 376만 8천 원, 수상센터 조종면허시험 코스 준설 등 입찰차액 1225만 4천 원, 수상센터 비상구조선, 시험선 입찰잔액 1006만 4천 원을 감액하였습니다.
219쪽, 종합체육관 35억 원과 장애인 체육센터 15억 원은 사업비 증가와 행정사항 이행 등 금년도 사업비 집행이 지난하여 감액하고 행정절차 이후 2024년도 추경 예산에 반영코자 합니다.
또한, 점동 파크골프장 신설 사업 추진을 위해 5억 원을 반영하였습니다.
신륵사관광지 및 황포돛배 운항 공무직 근로자 보수가 인상됨에 따라 인건비 부족액 226만 원을 계상하였습니다.
이상 제안설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 그러면 552쪽 관광체육과 소관 명시이월조서, 613쪽 관광체육과 소관 계속비사업조서에 대해서 일괄 설명해 주시기 바랍니다.관광체육과 소관 명시이월사업은 총 7건으로 이월액은 40억 1562만 7천 원이 되겠습니다.
신륵사관광지 문화탐방로 실시설계 용역비 3200만 4천 원, 여주시 관광 여행자센터 운영비 10억 원, 관광지 보강·개발사업비 6억 1517만 9천 원은 준공 미도래로 이월 요구하였습니다.
553페이지, 신륵사관광지 경관조명 설치 사업은 실시설계 용역비 5500만 원, 장기미집행 토지매입 사업비 13억 9581만 3천 원은 준공기간 미도래로 이월하고자 합니다.
554페이지, 점동 파크골프장 신설 사업비 5억 1240만 원, 특별교부세로 추진 중인 체육시설 개보수 사업비 4억 4123만 1천 원은 준공기간 미도래로 이월하고자 합니다.
계속해서 계속사업비에 대해서 설명드리겠습니다.
613쪽, 신륵사 출렁다리 설치공사는 2024년도 준공 예정이며 절대공기 부족으로 인하여 사업 추진 기간을 변경하였습니다.
614쪽, 장애인 체육센터 건립은 사업비 증가로 인하여 2024년도 추경예산을 확보하여 추진할 예정이며, 615쪽 여강 문화콘텐츠 기반사업은 현재 설계와 유역청 하천점용 협의 중으로 행정절차 이행 후 2025년까지 완료코자 합니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
그러면 저희가 ‘실시설계 완료 후’ 할 때 거기서, 경관심의위원회에서 조정이 없다라고 할 수도 없거든요.
그러면, 거기에 변경이라든가 보완이 돼도 저희가 추가적인 설계비용은 안 내도 되죠?
(「없습니다」 하는 위원 있음)
없으세요? 더 이상 질의 없으시면, 관광체육과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.관광체육과장님 수고하셨습니다.
2023년 4회 추경 예산안에 대해 설명드리겠습니다.
223쪽입니다.
2023년 제4회 추경 예산안은 기정액에서 313만 7천 원이 증액된 239억 4513만 8천 원을 계상하였습니다.
세부사업으로 전통시장 안전확충 사업은 화재 예방을 위한 소화기 지원사업으로 경기도 내시에 의거 전액으로 210만 원을 계상하였습니다.
이상으로 일자리경제과 소관 제4회 추가경정 예산안에 대해 설명드렸습니다.
세부 사업별로 설명드리면, 555쪽 전통시장 시설 현대화 사업입니다.
공설시장 등록에 따른 사용허가 행정절차 필요 및 사업자 대상자 누락 방지를 위한 대상자 전수조사가 필요함에 따라 사업비 1억 5680만 원을 명시이월비로 계상하였습니다.
다음은 팔당수력발전소주변지역 기본지원사업입니다.
팔당수력발전소주변지역 주민들에 대한 지원사업으로 2023년 대신면이 지원 대상이며, 당초 승인을 받은 사업내용 변경에 따라 사업비 7천만 원을 명시이월비로 계상하였습니다.
다음은 천연가스발전소주변지역 기본지원사업입니다.
여주천연가스발전소주변지역 지원사업은 여주천연가스발전소 건설부지로부터 반경 5㎞ 이내에 있는 북내면, 오학동, 대신면 사업대상지이며, 2023년 사업대상지인 북내면, 대신면에서 당초 승인받은 사업내용 변경에 따라 사업비 6758만 1천 원을 명시이월비로 계상하였습니다.
이상으로 일자리경제과 소관 명시이월조서에 대해 설명드렸습니다.
그 일환으로 세종시장 상권과 어닝 정비 및 5일장 천막 구입 사업 있잖아요?
그래서 그것을 받아서 공모사업할 때 서명한 것까지 제출하게 돼 있습니다.
그러면 어떤 주인은 예전에, 그래서 ‘예전에가 언제냐?’ 그러니까 뭐, 기억은 안 난다는데 이번에 사업을 진행할 적에 그때 해준 게 저희 시에서도 추진하고 또 견학도 다녀온 걸로 알고 있어요.
그래서 그것도 한 번 더 이번 기회에 확인이 필요하지 않을까라는, 또 괜히 우리 사업 잘 진행하고 있는데 여기 누락했듯이 거기도 또 나는 예전에 해주고서 사업이 ‘무산’이나 ‘안 하겠다’ 들었는데, 다시 그걸 갖고서 이번에 추진을 하면…….
(「없습니다」 하는 위원 있음)
박시선 위원님께서는 믿고 이렇게 칭찬하시고 이렇게 지나가시는데, 저희 이거 세종시장 상점가 어닝 관련된 사업, 이거 저희 처음에 삭감이니 뭐 이런 얘기들 굉장히 분분했던 사업인 것 기억하시죠?그래서 저희가 말리는 데도 이유가 있었을 텐데 그런 부분에서도 생각을 좀 하셨어야 되지 않나라는 생각 들고요.
그리고 아까 따로 전화는 받으셨겠지만, 이 사업 관련해서 연결됐던 사무관리비 있었잖아요?
그것도 같이 이월이 됐어야 하는 사업이 아니었나라는 생각을 했었는데, 부분적으로는 사용할 수 있는 일이다라고 해서 사무관리비 그냥 두신다고 하셨어요.
내년에 추가적으로 추경 올라오는 일 없게 기억하고 있도록 하겠습니다.
그 부분 다시 한번 보도록 하겠습니다.
더 질의 없으십니까?
(「네」 하는 위원 있음)
네. 더 질의 없으시면 일자리경제과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.일자리경제과장님 수고하셨습니다.
2023년 제4회 추경 세출 예산안에 대해서 제안설명 드리겠습니다.
227쪽입니다.
평생교육과 예산은 기정액 대비 1억 8783만 2천 원이 감액된 190억 8550만 3천 원으로 편성하였습니다.
사업별로 감액되는 예산에 대해서 설명드리면, 평생교육 지원에 평생교육 프로그램 과정 마무리 성인문해교육 학습처 감소에 따른 강사수당 등 집행잔액 6147만 2천 원을 감액하였고, 228쪽 중간 부분 교육사업 지원에 진로진학박람회 행사운영비 집행잔액 260만 원을 감액 계상하였습니다.
228쪽 하단부터 231쪽까지 각 도서관별로 강사수당 및 소모품 구입비 등 사무관리비와 공공운영비, 인건비 등 집행잔액 5223만 9천 원을 감액하였으며, 231쪽 하단부터 232쪽까지 행정운영경비에 공무직 사서 1명 사직에 따른 인건비 잔액과 연장기간 공무직 시간외근무수당 등 기타 수당 집행잔액 7152만 1천 원을 감액 계상하였습니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 질의 없으시면, 이어서 557쪽 평생교육과 소관 명시이월조서, 616쪽 계속비사업조서에 대해서 일괄 설명해 주시고 답변 부탁드립니다.557쪽입니다.
점동도서관에 가스열펌프 냉난방기 2대에 대한 배출가스저감장치 설치사업이 환경부에서 저감장치 인증이 지연됨에 따라 올해 사업추진이 불가하여 사업비 700만 원을 이월 요구하였습니다.
이어서, 계속비사업에 대해서 설명드리겠습니다.
616쪽입니다.
학교시설복합화 사업은 여주 역세권 여주초등학교 신설 대체 이전 부지에 국민체육센터, 생활문화센터, 돌봄시설 등을 조성하는 사업으로 교육부 공모사업비를 반영한 211억 5천만 원을 계속비로 이월하고자 하며, 내년에 실시설계를 진행하고 2027년 2월까지 준공을 목표로 추진할 계획입니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 질의가 없으시면 평생교육과 소관 예산에 대한 질의답변을 마치겠습니다.평생교육과장님 수고하셨습니다.
이상으로 오전 회의를 모두 마치고 점심 식사 후 오후 2시에 속개하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(11시59분 회의중지)
(14시02분 계속개의)
보조내시에 의한 감액 예산사업 등은 생략하고 설명드리겠습니다.
예산 규모는 전년도보다 2억 7900만 6천 원이 감액된 715억 8445만 3천 원입니다.
세부사업별로 설명드리겠습니다.
예산안 235페이지입니다.
여성농업인 출산 장려를 위하여 가사 및 농작업 대행을 위한 농가도우미 사업으로 지원대상자 확정 변경 내시에 따라 120만 원 증액된 5920만 원을 반영하였습니다.
예산안 236쪽부터 237페이지까지입니다.
2023년 경기도 시군 농정업무평가 결과 우수기관 및 시군 우수 특수시책 포상금 1200만 원 신규 반영하였으며, 호우피해 특별위로금 7월 집중호우로 인한 재난지원금 대상자 중 대파대로 지급된 농가에 특별위로금 사업비로 514만 원 신규 반영하였습니다.
자연재해로 인한 농작물 피해를 보상하여 농가의 소득 및 경영안정에 기여하기 위한 농작물 재해보험 지원사업이 2억 6374만 원 증액된 16억 8927만 3천 원 반영하였습니다.
밀 생산 안정화 및 경기밀 브랜드 차별화를 위한 밀 재배농가 생산장려금 지원을 위한 경기밀 산업 육성 지원사업으로 258만 원 증액된 4616만 3천 원을 반영하였으며, 고품질 품종의 쌀재배 확대 유도를 위한 보급종 지원을 위한 벼 우수품종 공급지원사업으로 23만 3천 원 증액된 45만 7천 원을 반영하였습니다.
예산안 239페이지입니다.
친환경 농산물의 안정적인 소비처 확보 및 고품질의 안전한 학교급식시설을 위한 친환경 우수농산물 학교급식 지원사업으로 변경 내시에 따라 3천만 원 증액된 4억 9천만 원으로 반영하였습니다.
재난재해 상황의 효율적이고 선제적으로 대응하기 위한 가뭄 대비 용수개발사업으로 5천만 원을 신규 반영하였습니다.
예산안 240페이지입니다.
공무직 근로자 기본급 2% 증액 및 경력인정으로 인한 테마공원 인력운영비로 311만 4천 원 증액된 936만 2천 원으로 신규 반영하였습니다.
이상으로 농업정책과 2023년도 제4회 추가경정 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
경기도 시·군 농정업무평가 우수기관에 선정되어 2023년 11월에 포상금을 수령하였으나 연말 사업 마무리 등 연내 사업비 집행이 불가능할 것으로 판단되어 1200만 원을 이월하였으며, 오곡나루축제 군고구마통 구입 사업은 2023년도 제3회 추경예산이 수립되어 입찰 및 제작기간 등 연내 사업종료가 어려움에 따라 1억 원을 이월하였습니다.
특용작물 시설현대화 지원사업은 사업대상자 버섯종균배양시설 신축설계 지연으로 2억 원을 이월하였으며, 기계화 경작로 확포장 공사는 하반기 실시설계용역 추진으로 공사계약 및 착공 지연으로 1억 6964만 7천 원을 이월하였습니다.
농번기로 인하여 공사 중지된 사항으로 농한기 시 사업을 개재하여 준공하고자 수리시설 정비사업 3억 3110만 1천 원과 농업기반 조성 운영 사업 25억 6596만 4천 원을 이월하였습니다.
영농 한해 특별대책 지원사업은 사업대상지가 하반기에 변경 추진됨에 따라 영농활동이 중지된 시기에 착공하여 4억 1541만 원을 이월하였으며, 소규모 용수개발사업 5억 4309만 2천 원을 이월하였습니다.
2023년 3회 추경에 예산이 수립되어 연내 사업종료가 어려움에 따라 수리시설 개선사업으로 1700만 원과 농업시설 화재예방 지원사업 5920만 5천 원을 이월하였습니다.
시·군 역량강화 사업비는 지역개발사업 사후관리 활성화 사업기한 부족 및 마을현장 포럼 및 발전계획수립을 용역기간 부족으로 1억 8천만 원을 이월하였으며, 농촌 유휴시설 활용 지역 활성화 사업비는 일반 농산어촌 개발사업 운영 조례 및 도농교류센터 운영자 선정이 지연되어 1천만 원을 이월하였습니다.
이상으로 농업정책과 명시이월조서를 마치겠습니다.
다음은 제4회 추가경정예산안 617페이지 농업정책과 소관 계속사업에 대하여 설명드리겠습니다.
농림축산식품부 공모사업인 농촌 신활력 플러스사업은 로컬푸드 기반 구축을 위한 기본계획 변경으로 34억 5960만 원 중 18억 7320만 3천 원을 이월하여 추진하고자 합니다.
이상으로 농업정책과 계속사업 설명을 마치겠습니다.
과장님, 지금 명시이월, 계속사업 중에 질의 좀 할게요.
72페이지에 보면, 오곡나루축제 군고구마통 구입.
이월요구액이 1억이죠? 10억이 아니고?
특허 문제가 이천에서 베껴가지고 거기서 특허를 출원하려는 그런 것을 고구마연구회에서 들어가지고 업체에서 벌써 특허출원을 종료한, 고구마제조업체에서 특허출원을 마쳤습니다.
그래가지고 안정되게 내년 상반기에 다 저희가 제작 완료해가지고 공급토록 하겠습니다.
그리고 75페이지에 보면요.
수리시설 정비사업이 명시이월이 되는데 이월사유를 보니까 과장님 말씀대로 ‘농번기로 인하여 공사 중지된 사항이며, 농한기 시 사업을 재개하여 공사 준공하고자 한다.’ 그러는데, 지금 농사 시기가 끝나고 한참 지났는데 이거 공사가 진행이 안 됐어요?
그래서 지금 이렇게 이월을 많이 해야 되는지, 지금 사용된 것은 정확하게 어느 정도 집행이 된 건지 그것을…….
내년도도 같은 사업비가 세워져 있어요. 3억 2천으로 사업내용은 지원내용이 같아요, 금액만 다르지.
그런데 제가 권오도 과장님 계실 때부터 허인무 과장님 계실 때도 말씀드리면, “예, 그렇게 잘해보겠습니다.” 하고서 잘 관철이 안 됐던 게 여기 초등학교, 중학교, 사업대상 보면 초등생, 중등생은 주잖아요? “고등학생은 왜 안 주는 합리적인 사유가 있냐?” 그랬더니…….
고등학교 때도 뭐, 다 커서 그런가요? 고등학생은 다 커서 그런지.
(담당팀장, 과장에게 개별 부연설명)
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면 농업정책과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.농업정책과장님 수고하셨습니다.
축산과장님, 247쪽 예산안 말씀해 주시면서요, 403쪽 수질개선특별회계 예산안 중에 축산과 소관 내용 함께 설명 부탁드립니다.
축산과 제4회 추경예산안 일반회계 세출예산안을 설명드리겠습니다.
보조내시에 의한 소액 증액이랑 감액된 예산사업은 생략하고 설명드리겠습니다.
축산과 제4회 추경 세출예산액은 기정액보다 5억 3993만 2천 원이 증액된 144억 9306만 1천 원입니다.
예산안 248페이지입니다.
럼피스킨 긴급예방접종 실시에 따른 예방접종 시술비로 5천만 원을 증액하여 계상하였습니다.
2023년 대규모 가축전염병 미발생으로 살처분보상금 5천만 원이 감액되어 1250만 원을 계상하였습니다.
구제역, AI 등 가축질병 발생 대비 통제초소 운영시간 확대에 따라 인건비와 운영비를 증액하여 통제초소 운영 및 소독 비용 지원 예산은 보조내시에 의거 8400만 원을 증액하여 4억 2150만 원을 계상하였습니다.
249페이지입니다.
소규모농가 구제역 백신 공급을 위해서 변경내시에 의거 1억 1220만 원을 증액하여 8억 3725만 2천 원을 계상하였습니다.
럼피스킨 발생에 따른 예방접종 및 방역물품 구입을 위해서 도비 1억 600만 원을 추가 편성하여 1억 5600만 원을 계상하였고 긴급방역 추진을 위해서 성립전예산을 편성하였습니다.
2023년 5월에 구제역 발생에 따른 긴급예방접종 백신 구입비용, 시술비, 채혈비 지원을 위해서 보조내시에 의거 각각 1억 4960만 원, 8천만 원, 1천만 원을 편성하였습니다.
250페이지 하단입니다.
수산공익직불제는 어업 규모가 영세한 소규모 어가에 대한 직불금 지원을 통해서 어업인의 소득안정을 도모하고자 추진하는 국비 지원 신규사업으로 보조내시에 의거 1560만 원 계상하였습니다.
이상으로 제4회 추가경정예산안 축산과 세출예산 설명을 마치고, 제4회 추경예산안 405페이지 수질개선특별회계 세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
2023년도 제4회 추경 수질개선특별회계 세출예산액은 액비자원화시설 관리대행비로 기존에 편성된 2억 5786만 3천 원을 전액 집행 후 부족액을 시비로 추가 편성하여 사업을 완료하기 위해서 제4회 추경에 2848만 3천 원을 증액하여 2억 8634만 6천 원을 계상하였습니다.
이상으로 수질개선특별회계 세출예산에 대해서 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
안 계시면, 562쪽 축산과 소관 명시이월조서에 대해 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.통제초소 운영 및 소독비용 지원사업은 AI특별방역대책기간이 내년 2월까지 추진됨에 따라서 예산액 중 1억 1400만 원을 이월하고자 합니다.
방역 선진형 농장 지원사업은 AI 차단을 위해서 가금농가 방역시설 및 사육시설 개선사업으로 예산이 제3회 추경 때 편성되었으며, 특별방역대책기간인 동절기에 사업추진이 어려워 내년 2월 이후 사업을 추진하고자 사업비 6억 원을 이월하고자 합니다.
축산악취 저감 활동 지원사업은 관내 양돈농가의 악취저감 미생물을 지급하는 사업으로써 2023년도에 경기도 신규사업이었으나 2024년도 본사업이 없어짐으로 집행잔액을 반납하지 않고 이월하여 내년에도 미생물제를 추가적으로 공급하고자 예산액 3억 2083만 원을 이월하고자 합니다.
마지막으로, 가축분뇨 공동자원화시설 관리 연구용역비는 가축분뇨 공동자원화시설 주변지역 설정 연구용역비로 2024년 국비사업이 미선정되어 추진이 지연되고 있으며 2025년도 사업신청 결과에 따라서 내년 말에 용역을 재 촉진하기 위해서 예산액 870만 1천 원을 이월하고자 합니다.
이상으로 명시이월조서 설명을 마치겠습니다.
설명해 주실 때 564쪽 산림공원과 소관 명시이월조서까지 일괄 설명 부탁드립니다.
산림공원과 소관 2023년도 본예산 제4회 추가 경정 일반 세출안에 대해 제안설명 드리겠습니다.
추경예산안 255쪽 중간입니다.
임업산림 공익직접지불금 사업은 임산물생산업 및 육림업에 이용되는 산지에 대해 임업인의 소득보전을 위해 임업 직접지불금을 지급하는 사업으로, 전액 산림청 국비로 예산교부가 늦어져서 추경에 편성하여 지급코자 하는 건으로, 사업비는 6251만 4천 원이며 지급대상 임업경영인은 23명입니다.
같은 쪽 하단부터 예산 감액내역은 사업추진 후 계약잔액 등에 대한 예산감액내역으로 근린공원 운영 관리 인건비 1천만 원, 조경가든대학 운영에 따른 사무관리비 400만 원을 삭감코자 계상하였습니다.
256쪽, 산림공원과 행정운영경비 57만 원을 감액코자 계상하였습니다.
산림공원과 소관 명시이월 예산안 2건에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
564쪽입니다.
산불방지대책 도비보조사업으로 금년도 봄철 경기도는 연천군, 고양시, 여주시가 산불헬기를 임차하지 못했습니다. 2024년도 봄철에 산불 임차헬기를 계약코자 금년 예산액 4억 원 중 가을철인 11월 24일까지 12월 23일까지 30일간 민간헬기를 임차하여 1억 775만 5천 원을 지출할 예정이며, 지출잔액 2억 9592만 5천 원은 2024년도에 산불헬기를 임차코자 명시이월 예산으로 계상하였습니다.
하단에 황학산 기반시설 확장사업은 주차장 및 양묘장 확장을 위한 실시설계용역비로 추경에 예산 편성된 건으로, 금년 11월 5일 실시설계용역 계약하여 2024년 6월 9일 완료할 예정으로 4161만 7천 원을 명시이월코자 계상하였습니다.
이상으로 산림공원과 명시이월 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
(담당주무관, 과장에게 개별 부연설명)
(담당주무관, 앉은 자리에서 「확장하는 공간 안에」라고 말함)
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면 산림공원과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.산림공원과장님 수고하셨습니다.
환경과 소관 2023년도 제4회 추경 일반회계 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 259쪽입니다.
환경과 제4회 추경 일반회계 세출예산은 기정 146억 8869만 원에서 2억 6072만 6천 원이 증액된 149억 4941만 6천 원입니다.
세부사업별로 설명드리겠습니다.
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제는 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 용역이 종료됨에 따라 잔액 154만 원을 감액 요구하였습니다.
다음은 환경개선부담금 부과는 환경개선부담금 부과 차량 감소에 따른 고지서 제작, 우편 송달요금 등 처리비 781만 2천 원을 감액하였습니다.
하단 환경오염 측정 및 방제는 환경오염물질 배출시설에 대한 환경오염도 측정 및 환경감시단 활동 감소에 따라 3991만 2천 원을 감액하였습니다.
예산안 260쪽입니다.
방치 슬레이트처리 지원사업, 여주시 화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고 대응계획 수립용역은 용역종료에 따라 효율적인 예산관리를 위하여 집행잔액 820만 7천 원, 685만 6천 원을 각각 감액 요구하였습니다.
하단에 운행경유차 배출가스저감사업은 국도비 내시 변경에 따라 국비 5천만 원, 도비 536만 2천 원, 시비 5187만 8천 원을 요구하였습니다.
예산안 261쪽 조기폐차 보조사업 추진은 조기폐차 대상 물량 감소에 따라 업무대행비 240만 원을 감액하였습니다.
하단, 보전지출은 국고보조금 반환금으로 2억 2021만 3천 원을 추가 계상하였습니다.
이상으로 환경과 2023년도 일반회계 제4회 추경예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
다음은 2023년도 수질개선특별회계 제4회 추경예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
예산안 406쪽입니다.
보전지출은 국고보조금 반환금으로 4447만 9천 원을 계상하였습니다.
이상으로 2023년도 수질개선특별회계 제4회 추경예산에 대한 설명을 마치겠습니다.
예산안 565쪽입니다.
수질개선특별회계 상수원관리지역 지원 6개 사업으로 명시 이월액은 총 10억 152만 4천 원입니다.
명시이월 내용에 대하여 설명드리겠습니다.
광역지원사업인 흥천면 마을공동시설 설치사업은 부지 위치 변경에 따른 사업 지연으로 4억 3503만 2천 원, 세종대왕면 상징 벽화 조성사업은 주민 요구사항 반영으로 인한 사업계획 변경에 따라 1억 6605만 7천 원, 금사면 어린이놀이터 조성사업은 기초생활거점 조성사업 착공하여 준공 후 사업부지 내 조성하여야 함에 따라 1억 2454만 2천 원, 산북면 농업용 공동시설 마을창고 증축사업은 건립공사 지연에 따라 안정적인 사업추진을 위하여 1억 9299만 8천 원.
예산안 566쪽, 간접주민지원사업인 흥천면 하다리 마을공동시설 설치사업은 마을창고 설계 용역이 11월 말에 완료되어 기초공사 실시 여부가 불확실하고 마을창고 설치비 부족으로 내년도 예산과 합산 추진하고자 2921만 5천 원, 금사면 이포리 마을공동시설 설치사업은 토지 가격상승으로 인하여 사업비를 이월하여 내년도 예산을 추가로 확보하여 안정적인 사업 추진을 위해서 5368만 원을 이월하여 추진할 계획입니다.
이상으로 2023년도 명시이월에 대한 설명을 마치겠습니다.
세종대왕면 상징 벽화 조성입니다.
저희가 ‘능서면’에서 ‘세종대왕면’으로 명칭 변경하고 명칭 변경으로 끝나는 게 아니라 세종대왕면에 걸맞게 모든 시설 조성 그렇게 하기 위해서 벽화 조성사업을 광역주민지원사업으로 하는 거잖아요?
그리고 한 가지 더, 그냥 이것은 궁금해서 여쭤보는데요.
이포1리 마을 공동부지 매입 추진하다가 토지 가격상승으로 사업비를 이월한다고 그랬는데 이 부분은 저희가 조금 서둘렀으면 감정평가 빨리 해가지고 살 수 있지 않았을까라는 생각이 드는데 과장님 생각은 어떠세요? 무슨 또 특별한 이유가 있어서 계속 늦춰진 건지?
이게 건축하시는 사업자의 공사 지연인가요, 아니면 어떤 이유일까요?
그런데 당초에 신축공사가 지연되고 그러는 바람에 증축공사를 할 수 없기 때문에 그 비용을 내년으로 이월시켜서 증축공사를 하겠다, 이렇게 된 겁니다.
자원순환과 소관 2023년도 일반회계 제4회 추가경정예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
예산안 265쪽입니다.
2023년도 자원순환과 일반회계 세출예산은 기정액 185억 1516만 7천 원에서 6억 2072만 4천 원이 감액된 178억 9444만 3천 원입니다.
주요 세부사업별로 설명드리겠습니다.
265쪽 하단에 재활용선별장 운영사업의 인건비입니다.
농어촌 폐기물 매립장으로 들어오는 대형폐기물 분류 선별작업을 위한 기간제 근로자 인건비를 편성하였으나 사업계획 변경에 의하여 3478만 7천 원을 전액 감액하였습니다.
그 아래, 재활용선별장 운영사업의 시설비 및 부대비입니다.
스티로폼 감용기, 압출기를 교체하고자 하였으나 물가 상승에 따른 기곗값 상승으로 구입 및 교체시기를 재조정하여 3천만 원 감액 총 1억 6800만 원을 계상하였습니다.
266쪽 상단, 음식물류폐기물 위탁처리 사업입니다.
공공운영비는 음식물류자원화사업장 구축물 유지관리비 집행잔액 32만 2천 원을 감액하여 967만 8천 원을 계상하였고, 민간위탁금은 음식물류자원화사업장의 운반 방식에 있어서 기존 BTO 방식에서 민간위탁용역으로 사업방식이 변경됨에 따라 1억 4501만 3천 원을 감액한 18억 8527만 원을 계상하였습니다.
시설비는 음식물류자원화사업장 악취기술진단비 779만 6천 원을 감액하여 4220만 4천 원을 계상하였고 BTO 사업종료에 따른 안전진단 결과 정상으로 판정되어 정밀점검에 따른 시설물 수리비 1억 2500만 원 전액을 감액하였습니다.
그 아래, 음식물류폐기물종량제 기반시설 구축사업입니다.
공공운영비는 음식물류폐기물종량기 통신료 단가 하락분을 반영하여 499만 2천 원을 감액한 904만 8천 원을 계상하였고, 음식물류폐기물종량기 유지관리비 단가 조정분을 반영하여 748만 8천 원을 감액한 4552만 2천 원을 계상하여 총 5460만 원을 계상하였습니다.
시설비는 음식물류폐기물종량기 위치변경 공사비 100만 원을 전액 감액하였고, 음식물류폐기물종량기 교체사업 집행잔액 27만 6천 원을 감액하여 총 4891만 6천 원을 계상하였습니다.
그 아래, 수도권매립지 폐기물 반입처리 사업입니다.
민간위탁금으로 수도권매립지 3-1매립장 운반비 9236만 1천 원을 감액하여 6663만 9천 원을 계상하였고, 공공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 수도권매립지 3-1매립장 반입 수수료 5126만 3천 원을 감액하여 3123만 7천 원을 계상하였습니다.
266쪽 하단부터 267쪽 상단입니다.
환경주무관 공무직 인건비는 시간외근무수당 12개월간 집행한 평균비용을 감안하여 1억 1천 원을 감액한 5억 2210만 4천 원을 계상하였으며, 고용보험료 부담금 또한 12개월간의 그동안의 집행한 평균비용을 감안하여 4235만 5천 원을 감액한 2259만 2천 원을 계상하였습니다.
끝으로, 보전지출입니다.
국고보조사업 및 시·도비 보조사업에 대한 반환금은 기정액 237만 4천 원 대비 2258만 원을 증액한 2495만 4천 원을 계상하였습니다.
이상으로 자원순환과 2023년도 일반회계 제4회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 없으시면 자원순환과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.자원순환과장님 수고하셨습니다.
효율적인 의사진행을 위해 10분간 정회토록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(14시50분 회의중지)
(15시00분 계속개의)
도시계획과 소관 2023년도 제4회 추가경정 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 273페이지입니다.
일반회계 세출 예산액은 기정액보다 33억 5048만 6천 원이 감액된 233억 5402만 4천 원으로 편성하였습니다.
도시계획도로 개설 사업으로 대로3류5호(일성콘도∼오학사거리) 도시계획도로 공사 균형발전 사업비 도비 금액이 8억 2665만 원이 적게 내려와 이번 추경에 감액 조치하였습니다.
대신 도시계획도로(소로3류9호, 대신보건소 뒤)는 보상비 1억 5천만 원을 감액하였습니다.
여주 도시계획도로 소로1류6호 외 1개 노선에 대한 천송 어린이공원 옆 도로개설 사업은 이 또한 토지수용 재결 진행 중으로 보상비 5억 4215만 3천 원을 감액하였습니다.
흥천 도시계획도로(소로3류7호 외 1, 흥천우체국 옆) 도로개설은 이 또한 보상비 4억 7279만 6천 원을 감액 조치하였습니다.
산북 도시계획도로(소로2류9호, 상품빌라 옆) 개설 사업은 지난 12월 8일 보상계획 공람·공고한 사항으로써 이번에 집행이 어려운 보상비 3억 원을 감액 조치하였습니다.
오학초등학교 교통환경 개선사업 또한 주민의견 사항을 반영한 사업으로 보상비 5억 원을 감액하였습니다.
대신 도시계획도로(소로2류5호, 대신농협 앞) 개설 사업 또한 보상비 2억 8150만 원을 감액 요청하였습니다.
북내 도시계획도로 소로3류9호, 당우리 153번지 일원에 대한 보상비 2억 9717만 4천 원을 감액하였습니다.
이상으로 도시계획과 소관 일반회계 추경 예산에 대해서 설명을 마치겠으며, 다음 도시재생 특별회계 세입 예산에 대해 설명드리겠습니다.
415페이지입니다.
도시재생특별회계 세입 예산액은 기정액보다 61억 1670만 원이 증액된 78억 8716만 9천 원을 편성하였습니다.
이는 중앙동1지역 도시재생뉴딜사업과 여주시민회관 재생사업 추진에 따른 국도비 예산을 편성하였습니다.
다음은 도시재생특별회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
416페이지입니다.
도시재생특별회계는 기정액보다 61억 1670만 원이 증액된 78억 8716만 9천 원을 편성하였습니다.
사업별로는 중앙동1지역 도시재생뉴딜사업 중 주민협의체 운영에 따른 행사실비지원금 2500만 원에서 500만 원 감액 편성하였고, 국도비 부담을 반영한 사업비 14억 5670만 원을 편성하였습니다.
또한, 여주시민회관 건립공사 또한 국도비 보조지원금에 대해서 46억 8천만 원을 편성하였습니다.
이상으로 도시계획과 소관 도시재생특별회계 추경 예산에 대해서 설명을 마치겠습니다.
다음으로 명시이월 예산입니다. 567페이지입니다.
도시계획과 명시이월 대상 사업은 총 22개 사업, 128억 3902만 3천 원입니다.
세부 내용은 서면으로 갈음하겠습니다.
다음은 계속비사업입니다. 618페이지입니다.
중앙동1지역 도시재생뉴딜사업은 2022년 이월된 29억 1788만 8천 원과 2023년 예산 16억 670만 원에서 2023년 집행액을 제외한 집행잔액을 계속비이월로 추진하고자 합니다.
위험건축물 재생사업 또한 2022년 이월된 18억 283만 5천 원과 2023년 예산 46억 8천만 원에서 2023년 집행액을 제외한 집행잔액을 계속비로 이월하여 추진하고자 합니다.
이상으로 도시계획과 소관 2023년 4회 추가경정 예산안과 명시이월 및 계속비 설명을 드렸습니다.
그래서 상반기 내에 되도록이면 그 토지수용까지 지금 다 들어가려고 하고 있습니다. 그래서 하반기 때…….
여주도시계획도로, 상단에요. ‘일성콘도∼오학사거리’를 시설비및부대비로 8억 2600만 원을 감액하고, 이게 2024년도 본예산에 들어가 있다고요?
그런데 총 예산액에 대해서 균형특별회계 나오기로 한 돈이 있는데 그 돈이 연도별로 지금 계속 내려오고 있거든요. 그런데 올해 게 8억이 조금 덜 내려와가지고 그 돈에 대해서는 일단은 예산안에서는 감액을 시키는 거고요.
그러니까 이 돈을 아까 감액된 돈을 빼고 명시이월시키는 겁니다.
그리고 설명서 106페이지요.
위험건축물 재생사업인데 이게 국도비 보조금이 2023년 9차 해서 46억이 내려왔다는 거죠?
설명서 106페이지 연도별 예산…….
그래서 예산 내시됐지만 돈은 안 내려왔기 때문에 예산서에다가 올려놓으면 신속 집행에 계속 이게 걸리고 있어서, 그동안 돈도 사실상 안 내려왔기 때문에 예산도 안 세운 거고 이제 마무리 추경 때 돈이 내려왔기 때문에 그래서 예산 추경에 세워놓고 이것을 또 다 이월시키는 겁니다.
11억 6666만 7천 원인데요. 2022년도에 썼던 돈이고요. 이 돈을 포함해서 저희가 65억인가 그런데요. 국도비 내시금액은 일정한 보조금액이 있고 그 외에 규모라든가 그 비용에 따라서 자체비를 조금 더 부담을 해야 이거에 대한 공모사업이 선정이 되거든요. 그러다 보니까 자체비가 조금 더 들어가는 겁니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의가 없으시면 도시계획과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.도시계획과장님 수고하셨습니다.
도시개발과 소관 2023년도 제4회 추가경정 세출 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
277페이지입니다.
행정운영경비 268만 8천 원을 감액해서 2076만 원을 계상하였습니다.
이상 제4회 일반회계 추가경정 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다.
다음은 2023년도 명시이월사업에 대해서 설명드리겠습니다.
575페이지, 도시개발과 2023년도 명시이월사업은 7개 사업 중 164억 3970만 8천 원이 이월 대상이 되겠습니다.
도시개발사업은 세종대왕릉 역세권 제2지구와 강천역 주변 도시개발사업 기본 및 타당성 용역을 수립 중에 있으며, 본 과업이 완료되면 구역 지정과 개발계획 수립용역을 위한 사업비 11억 8021만 8천 원과 창동지구 도시개발사업 지역은 도시개발 구역 변경 지정에 따른 용역 수립 등으로 과업기간 부족으로 7억 4556만 원, 태평지구 도시개발사업은 토지평가위원회에서 환지처분 권고에 따라 환지청산금 95억 4597만 3천만 원을 이월하고자 합니다.
다음은 576페이지에서 577페이지 되겠습니다.
지방산업단지 조성사업은 4개 사업으로 49억 6795만 7천 원이 이월 대상사업이 되겠습니다.
남여주 물류단지 조성사업은 사후환경영향조사용역 기간 부족으로 1억 1500만 원, 일반산업단지 조성사업은 가남읍 신해지구, 은봉, 건장지구 등 산업단지 개발계획 및 실시설계 중으로 과업기간이 부족하여 48억 2986만 7천 원, 가남·북내 일반산업단지 조성사업은 현재 오수처리시설 설치공사 실시설계 용역 추진 중으로 과업기간이 부족해서 1154만 6천 원과 1154만 4천 원을 이월하고자 합니다.
다음 619페이지입니다. 계속비사업에 대해서 설명드리겠습니다.
여주역세권 도시개발사업은 사업 완료 후 환지처분 관련 환지청산금으로 당초 346억 5313만 6천 원에서 203억 4686만 4천 원이 증액된 550억 원을 계속비이월로 하겠습니다.
능서역세권 도시개발사업은 사업의 추진에 따른 공사비, 감리비 등 공사기간 부족으로 15억 8400만 9천 원에서 56억 3135만 8천 원 증액된 72억 1536만 7천 원을 계속비로 이월토록 하겠습니다.
이상으로 설명 마치겠습니다.
다른 데는 제로(0) 세팅돼 있거나, 아니면 몇십만 원뿐이 안 남는데 여기는 이렇게 많이 남았는데 이거, 출장도 내가 많이 간 걸로 알고 있거든요.
세종대왕역세권 가랴, 여주역세권 가랴 많이 다니고 했는데도 불구하고 이렇게 많이 남았으니 아주 훌륭하십니다.
사실 보상받고자 하는 분들은 보상을 많이 받으려고 노력하는 거고, 사실 저희 사업부서에서도 보상금을 감정평가사 나온 분들한테 최대한 좀 많이 책정을 해서 해줄 수 있는 범위 내에서 많이 해달라고 그러는데도 받는 사람들은 그거에 성이 안 차서 계속 민원 제기하고, 아니면 저희가 수용까지 했는데도 지방토지수용위원회, 중앙토지수용위원회, 또 때로는 행정 소송까지 가다 보니까 이런 사업들이 지지부진하게 이렇게 좀 많이 끌려가는 영향이 있습니다, 이게.
그런데 그렇다고 해서 공사비를 안 세우고 사업을 할 수도 있는 방법도 아니고, 그 구간을 끊어놓고 마무리 지을 사안은 아니기 때문에 이렇게 자꾸 이월되는 게 좀 많은 것 같습니다.
그리고 아까 위원님께서 말씀하신 것처럼 그 5개 부서가 사실 여주시에서 가장 핵심부서인 사업부서 아닙니까? 핵심부서.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의 없으시면 도시개발과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치고, 시민안전과장을 대신해 도시개발과장님께서 이어서 설명 주시겠습니다.도시개발과장 김원영입니다.
2023년도 제4회 추가경정 예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다.
281쪽입니다.
일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산보다 10억 1453만 9천 원이 증액된 116억 4212만 1천 원으로 계상하였습니다.
세부 사업별로 설명드리겠습니다.
첫 번째, 세부사업은 자연재해·재난 지원에서 7월과 8월 사이에 발생하는 호우피해에 대한 성립전예산 민간인 재해 및 복구활동 보상금으로 1억 4385만 원 증액된 2억 6239만 원입니다.
풍수해 보험사업으로 2232만 6천 원을 계상하였습니다.
282쪽, 겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원사업으로 특별교부세 2천만 원, 283쪽 하단 방범용 CCTV 설치(특별조정교부금) 사업으로 10억 원을, 2022년도 호우피해 응급복구에 대한 이자를 시·도비보조금 반환금으로 106만 3천 원을 계상하였습니다.
이상 시민안전과 2023년도 제4회 추가경정 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다.
다음은 명시이월에 대해서 보고드리겠습니다.
145쪽입니다.
시민안전과 명시이월사업은 여주시 수해백서 제작 용역으로 환경부 산하 한강홍수통제소에서 발주한 국가 및 지방하천 홍수위험지도 작성 용역이 2024년 2월에 완료되면 성과자료를 최대한 활용하여 여주시 수해백서 제작 용역을 2024년 상반기에 완료할 예정입니다.
두 번째, 명시이월사업은 방범 CCTV 설치사업으로 특별조정교부금의 늦은 교부 시기가 동절기 공사 중지 기간이 겹쳐서 2024년 6월 사업 준공이 될 예정입니다.
이상 12억 2건에 대해서 시민안전과 소관 명시이월사업 보고를 마치겠습니다.
질의 있으신 위원님 질의해 주세요.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
없으십니까?(「네, 없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의가 없으시면 시민안전과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.도시개발과장님 수고하셨습니다.
건설과 소관 2023년도 제4회 추가경정 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
예산서 287쪽입니다.
일반회계 세출예산 총 규모는 기정예산보다 69억 6744만 4천 원이 감액된 471억 1842만 1천 원입니다.
시도 및 농어촌도로 확포장사업 하귀∼심석 간 외 4개소 확포장 공사에 대해서 연내 추진이 어렵거나 예산집행이 다소 지연됨에 따라 20억 원을 감 계상하였습니다.
또한, 같은 이유로 보행자도로 설치비 15억 원, 위험도로구조개선사업 5억 원, 귀백∼상백리 보행자도로 설치공사비 10억 원을 감 계상하였습니다.
자전거도로 설치 및 정비사업에 대하여는 특별조정교부금 3억 원을 교부받아서 시비 3억 원을 감 계상하였습니다.
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(가야2리)은 한국농어촌공사 위탁사업이었으나 자체사업 추진이 어렵다는 입장이어서 여주시 직접 시공으로 변경됨에 따라서 예산과목 변경 후 사업을 추진하고자 합니다.
비법정 소규모시설 편입토지 매입비에 대해서는 최종 감정평가 결과에 따라 10억 원을 감 계상하였습니다.
마지막으로, 지방도 수로원 인건비 부족분에 대해 2501만 2천 원, 2022년도 도비 보조사업 반납금으로 1754만 4천 원을 계상하였습니다.
이상으로 제4회 추경 예산안 설명을 마치고, 이어서 명시이월조서에 대하여 설명드리겠습니다.
579쪽입니다.
건설과 명시이월 대상액은 총 31건에 254억 6417만 6천 원입니다.
시도 확포장 하귀∼심석 간 외 3개소, 농어촌도로 확포장 문장리 진입도로 외 10개소에 대한 사업은 계속 추진 중인 사업으로 공사 완료 시기가 미도래하여 이월사업으로 추진하고자 하며, 미불용지 보상비 또한 이월하여 지속적으로 보상 절차를 이행할 계획입니다.
584쪽부터입니다.
보행자 환경개선 사업으로 공사발주 후 준공시기 미도래 및 하반기에 발주된 공사에 대해 이월하여 사업을 계속 추진하고자 합니다.
교량 관리 및 보수, 도로 관리 및 보수 사업에 대해 공사정지 및 준공시기 미도래, 동절기 등 사업추진이 어려워 이월하여 추진하고자 합니다.
위험도로구조개선사업은 준공시기 미도래, 귀백∼상백리 보행자도로 공사 사업은 사업승인 허가 절차 지연 등으로 이월 후 추진하고자 합니다.
강변로 문화관광거리 조성사업은 타 부서, 도시계획과와 연계 추진 사업으로 절차상 지연됨에 따라 이월하여 사업을 추진하고자 합니다.
사곡1리 위험도로 개선사업은 용지보상을 위해 사업비를 이월, 장풍리 위험도로 개선사업은 용역 준공시기 미도래, 천송∼신남 간 도로 확포장 공사는 용지보상 추진을 위해 사업비를 이월하여 추진하고자 합니다.
비법정도로포장 및 유지관리사업, 마을회관 및 경로당 보수사업, 집중호우 항구복구비 사업은 3회 추경 예산 반영, 사업기간 부족, 준공시기 미도래, 민원 사항에 따른 공기부족 등으로 이월 후 사업을 추진하여 민원 해소에 만전을 기하고자 합니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
이런 말 드리는 게 올해 마지막일 것 같아서, 제가 민원 전화를 너무 많이 받는데 특히 최용덕 팀장님, 심대언 팀장님, 윤영민 팀장님 굉장히 많이 괴롭혀 드렸거든요.
다 싫은 소리 한 번 안 하고 잘 받아주셔가지고 너무 고맙고 감사하다라는 말씀 꼭 드리고 싶었습니다. 우리 윤영민 팀장님, 진짜 고맙습니다.
고맙습니다, 여러분!
(박두형 위원 거수)
여기 보면 이월되는 금액하고 이해는 다 하는데 이월사유를 보면, ‘신진∼능현 간 도로확포장에 따른 미협의 토지’ 이런 게 들어가 있어요.
이 왼쪽에 156페이지에 있는 사안이 이리 온 것 같은데 잘못 기재된 거 아닙니까, 이거?
이런 것에 포함되는 거네요? 그 기준일이 9월 30일 기준이니까.
그래서 저희가 체크하다가 건수가 워낙 많아서 좀 그랬는데 이 집행률은 이것보다 훨씬 높습니다.
그게 그렇게 복잡하게 하는 이유가 혹시 있을까요? 그냥 다 명시이월 하든지.
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「일단은 재정 건전성에서 이월비가 발생을 하면 재정 건전성이 악화가 됩니다. 그래서 그 사용 시기가 추경 이후에 들어올 수 있는 사업들은 가급적 마무리 추경에 정리를 하고, 추경에 들어오거나 저희가 요구한 시점에서 연말까지 사용계획이 없거나 연초까지 집행계획이 없으면 반영을 안 하고 삭감을 시켜서 다시 본예산에 반영을 시키고요. 그리고 동일한 사업이라도 집행이 계속 이루어져야 하는 사업들을 이월로 처리를 하고 있습니다」라고 말함)
예. 간단하게 정리하면 상반기에 집행이 계속될 걸로 예상되는 것은 이월을 하고…….
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「상반기가 아니고요. 요구 시점에서 계속 지속적으로 돈이 나갈 거로 예상이 되고, 또 상반기까지 이어질 거로 예상이 되는 사업들은 이월로 승인해서 넘겨주고요. 그거 요구 시점에서 사용계획이 연말까지 없거나 상반기까지 없거나 또 추경까지 없다고 그러면 100% 삭감해서 추경에 들어오거나 아니면, 본예산에서 다시 진입해서 지출하도록 이렇게 조정을 하고 있습니다. 저희가 이월이 많으면 재정이 결산 볼 때 지적을 받고 재정 평가에서 안 좋은 영향을 미치기 때문에 이월하고 순세계를 최소화해야 되는 이유가 있습니다」라고 말함)
예, 잘 알겠습니다. 그런 게 좀 궁금해서 예를 들어 질의했습니다.
이상입니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의 없으시면 건설과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.건설과장님 수고하셨습니다.
세출예산 사업명세서 293쪽부터 설명드리겠습니다.
예산액은 97억 1750만 3천 원으로 기정보다 1억 3761만 4천 원을 감액하였습니다.
주요 감액 내용을 보면, 건축사 현장조사 검사대행 수수료 건축신고 부분에 대하여 9690만 원을 감액하였고, 민간자본사업보조 중 자부담을 확보하지 못해 사업 포기한 분에 대하여 3593만 4천 원을 감액하였습니다.
4회 추경은 이것으로 설명을 마치고요.
다음에 명시이월사업에 대해서 설명드리겠습니다.
589쪽입니다.
5개 사업에 대하여 12억 6270만 원에 대하여 명시이월하였습니다.
첫 번째, 도시지역 빈집정비사업은 용역기관과 계약 절차 이행으로 이월하게 되었고요.
그다음에 여주시 경관계획 재수립 용역은 용역 수행 기간이 장기간 소요되므로 이월하게 되었습니다.
여주시 주요 교차로 경관개선 사업과 여주시 디자인 월 조성사업은 계약절차 추진에 따라서 사업이 지연되었습니다. 그래서 이에 이월을 하게 되었고요.
남한강 나이트워킹투어 사업은 실시용역을 진행한 후 국가하천 점용허가라든가 경기도 계약심사 등 행정절차 이행에 따라서 명시이월하게 되었습니다.
이상 설명 마치겠습니다.
지금 용역비를 좀 넉넉하게 잡아놓으셔서 이렇게 쓰신 건가요?
(책자를 들어 보이며)
예산편성 여주시 지침이거든요. 세부 지침. 거기에 보면 이런 대목이 나와요. 신규사업.
“사업 규모에 따른 사전 절차를 미리 준비하여 절차 미이행으로 예산편성이 늦어지는 사례가 없도록 유의” 이런 것도 나오고 해가지고, 이런 것은 좀 절차 밟고 나서 예산을 세웠어도 되는 거 아니었나요?
그래서 그 하천점용허가라든가 또 경기도 계약심사라든가 이런 것은 필수조건이기 때문에 불가피하게 늦어지게 되었습니다.
계속 일단 행정절차가 필요한 것은 절차를 마치고, 그리고 설계단계, 보상단계, 착공단계 이렇게 해가지고 예산을 불용잔액 이월되는 것을 최소화하자, 그런 취지로 쭉 기조를 가져왔던 것 같은데…….
제가 수도사업소에도 얘기했는데, (구)여주대교에 하고 있는 경관 사업을 수도사업소에서 이리로 갖고 오면 안 돼요? 내년부터?
건축과장님 수고하셨습니다.
효율적인 의사진행을 위해 10분간 정회토록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(15시49분 회의중지)
(15시59분 계속개의)
2023년도 허가과 제4회 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산서 297페이지.
일반회계 세출예산은 기정액 1억 8619만 4천 원에서 800만 원이 감액된 1억 7819만 4천 원입니다.
세부사업으로는 개발행위허가지 관리, 불법훼손지, 측량수수료에 대하여 불용이 예상되는 800만 원을 감액 계상하였습니다.
이상 허가과 소관 2023년도 제4회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
질의가 있으신 위원님 질의해 주시기 바랍니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 이상 질의 없으시면 허가과 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다.허가과장님 수고하셨습니다.
하천과 소관 2023년도 제4회 추가경정예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
세출예산 사업명세서 301페이지입니다.
하천과 2023년도 제4회 추경예산안은 기정액 대비 10억 원이 증가된 179억 2931만 8천 원을 편성하였습니다.
지방하천 유지보수비로 3억 5천만 원이 증액된 6억 8천만 원을 편성하였습니다.
증액된 예산은 소양천 붕괴가 우려되어 재설치하는 사업입니다.
하단부에 덕신천 소규모 정비사업으로 호안정비와 관리용도로 포장, 소교량 설치를 위해서 특별조정교부금으로 6억 5천만 원을 편성하였습니다.
이어서, 한강살리기준설토선별사업특별회계 세입예산안에 대하여 일괄 설명드리겠습니다.
421페이지입니다.
한강살리기준설토선별사업특별회계 세입예산안은 기정액 대비 713만 원이 증가된 479억 4329만 9천 원을 편성하였습니다.
국가하천 유지보수비에 기정 대비 14억 7700만 원이 증액된 36억 9700만 원을 편성하였으며, 예탁금 원금수입은 기정 대비 14억 6987만 원이 감액된 177억 8013만 원을 편성하였습니다.
다음은 422페이지, 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
2023년도 제4회 추경 한강살리기준설토선별사업특별회계 예산안은 기정액 대비 713만 원이 증액된 479억 4329만 9천 원을 편성하였습니다.
준설토 수익금 국고분 이자 1억 703만 5천 원, 국가하천 유지보수 한강유지 관리사업은 기정 대비 14억 7700만 원이 증가된 38억 200만 원으로 편성하였습니다.
재무활동비 반환금으로 기정액 대비 13억 7690만 5천 원이 감액된 56억 2309만 5천 원을 편성하였습니다.
423페이지, 기타회계 전출금은 전액 삭감하였습니다.
이상으로 한강살리기준설토선별사업특별회계 예산안에 대하여 설명을 마치겠습니다.
추경 예산안 591페이지부터 596페이지입니다.
하천과 명시이월 세부사업은 골재판매관리 외 15건으로 212억 423만 7천 원입니다.
명시이월의 주된 사유로는 공사구역 편입토지 보상협의 지연, 하천점용허가 등 행정절차이행 지연, 절대공기 부족 등으로 사업비를 이월하여 추진하고자 합니다.
이상으로 하천과 소관 명시이월사업에 대하여 설명을 마치겠습니다.
빨리 해결하셔야 되는 것 아니에요?
(담당팀장, 앉은 자리에서 「300억」이라고 말함)
그런데 제가 가봤는데 과하게 너무 나무를 베어가지고 그렇게 면적이 다 필요로 하는 면적으로 하는 건지, 그 공사가 다 끝나면 나무를 다시 식재를 하는 건지, SK에서. 그것만 말씀해 주시면 돼요.
(담당팀장, 과장에게 개별 부연설명)
그 전에 다목적광장이라고 해서 그 부분은 잔디가 또 식재가 되는 부분입니다. 그래서 거기도 표토작업하고 또 좋은 흙으로 해서 관수 설비 설치작업도 하고 있고요.
현재는 그런데 그 부분만큼만 이게 집행이 되는 거고 공사기간이 내년 최종목표가 9월 말입니다. 그래서 바짝 서둘러가지고 지금 동절기지만 동절기에도 할 수 있는 작업부분을 찾아가지고 지금 이렇게 진행하고 있습니다.
교통행정과 소관 2023년도 제4회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
305쪽입니다.
금회 추가경정예산 세출 예산액은 기정액보다 94억 3544만 3천 원이 감액된 463억 8891만
1천 원을 계상하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 청소년교통비 지원사업을 2088만 9천 원을 증액한 9857만 9천 원을 계상하였습니다.
알뜰교통카드 연계마일리지 지원사업비를 기정액보다 2226만 원이 증액된 4826만 원을 계상하였습니다.
306쪽입니다.
물류창고 제3종시설물 실태조사용역비 잔액 182만 8천 원을 감액한 667만 2천 원을 계상하였습니다.
유류보조금 지원사업의 운수업계 보조금을 기정액보다 100억 감액한 129억 4천만 원을 계상하였습니다.
시내버스 재정지원 자치단체 간 부담금을 기정액보다 3917만 5천 원을 감액한 6억 1900만
7천 원을 계상하였습니다.
시내버스 유류비 한시 지원사업비로 2782만 1천 원을 계상하였습니다.
다음은 차량등록 민원행정 사업입니다.
차량등록 및 불법운행 관리비를 기정액보다 634만 원을 감액한 1억 5232만 4천 원을 계상하였습니다.
307쪽, 교통안전 시설물 정비사업은 교통안전표지판 교체 및 보완사업비를 6억 원을 증액한 30억 3315만 원을 계상하였습니다.
이상으로 교통행정과 소관 일반회계 추가경정 예산안에 대하여 설명을 마치겠습니다.
이어서, 주차장사업특별회계 세입·세출안에 대해서 설명드리겠습니다.
427쪽입니다.
세입 예산액은 기정액보다 5천만 원이 감액된 33억 3142만 원을 계상하였습니다.
내부거래로 일반회계전입금 5천만 원을 감액하였습니다.
다음은 428쪽 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
여주역세권 도시개발지구 환승주차장조성사업 타당성조사 용역비 전액 5천만 원을 감액하였습니다.
이상으로 주차장특별회계 예산에 대하여 설명을 마치겠습니다.
다음으로 2023년도 명시이월조서에 대하여 설명드리겠습니다.
교통행정과 소관 명시이월액은 18건에 159억 7834만 원입니다.
597쪽입니다.
버스정류소 정비 및 관리사업은 공사추진 등으로 준공기간 미도래에 따라 1억 7928만 1천 원을 계상하였습니다.
버스승강장 설치사업 또한 공사추진 중으로 준공기간 미도래됨에 따라 2790만 5천 원을 이월 계상하였습니다.
택시정류소 정비사업은 비가림시설 등 관련 시설 조사를 위한 사업기간 소요로 3500만 원을 이월 계상하였습니다.
다음은 가남 111정거장 진입로 확포장사업으로 토지 보상에 따른 행정절차 진행에 따라 9995만 원을 이월 계상하였습니다.
지능형 교통체계 구축사업은 정보화사업 행정절차 이행 지연 및 사업추진 기간이 소요됨에 따라 5억 9454만 원을, 어르신 시내버스 무상교통 지원사업은 보안성 검토 및 경기도 사전협의 이행, 시스템 개발기간이 소요되어 4억 7천만 원을 이월 계상하였습니다.
599쪽입니다.
국토부에서 배분하는 당해 연도 12월 안분액이 익월 청구됨에 따라 85억 8696만 2천 원을 이월 계상하였습니다.
전기자동차 구매 지원사업은 당초 예상보다 버스 구입단가가 낮아져 잔액이 발생함에 따라 전기버스 2대를 추가 구입하고자 2억 752만 원을 이월 계상하였습니다.
가남 태평리 상가 주변 공영주차장 유료화 조성사업은 제2회 추가경정예산 수립 사업으로 동절기 일시정지로 인해 1억 9천만 원을 이월 계상하였습니다.
가남읍 공영주차장 확충사업 또한 동일 사유로 4억 9782만 원을 이월 계상하였습니다.
다음은 600쪽입니다.
중앙감리교회 무료개방 주차장 조성사업은 2회 추가경정예산 수립 사업으로 2억 원을 이월 계상하였습니다.
자투리땅 조성사업은 실시설계용역 진행 중으로 내년 착공을 위하여 6696만 원을 이월 계상하였습니다.
가로등·보안등 설치 및 관리사업은 7억 2800만 원을 이월 계상하였으나 전액 연내 집행이 가능할 것으로 예상됩니다.
교통안전시설물 정비사업은 무인단속 카메라 설치 및 여주경찰서 교통안전시설 심의가 12월 초에 완료되어 사업기간 소요 및 특별교부금 교부 결정에 따른 4회 추경 편성 등에 따라 13억 7126만 2천 원을 이월 계상하였습니다.
회전교차로 설치 보조사업 또한 4억 3924만 3천 원을 이월 계상하였습니다.
연내에 집행이 완료될 것으로 예상합니다.
회전교차로 설치 자체사업은 공사추진 중으로 공사기간 미도래에 따라 9억 1636만 5천 원을 이월 계상하였고, 어린이보호구역 정비사업은 북내초 개선사업 시 여주교육지원청과 사업추진 협의 지연 등으로 5억 9647만 2천 원을 이월 계상하였습니다.
마지막으로, 교통약자 보행환경개선사업은 37번 국도상의 보통2리 마을회관 노인보호구역 정비사업으로 수원 지방국토관리사무소와 협의 추진 중으로 이월이 요구되며 무인 단속카메라 설치 관련 여주경찰서 교통안전시설심의가 12월 초에 완료되어 사업기간이 소요됨에 따라 7억 7100만 원을 이월 계상하였습니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.
가남 태평리 상가 주변 공영주차장, 이게 9월 달에 했는지 집행액이 ‘0원’이에요. 사업계획은 2024년 5월이지만. 이거 뭐 잘 진행되고 있는 거죠?
그래서 우리 여주시내도 있지만, 과장님께서 잘하시겠지만, 요금체계도 잘 조정을 하셔야지 또 비싸거나 좀 불합리하다 보면 오히려 다른 공영주차장 요금 받지 않는 데가 너무 그쪽으로 몰릴 것 같거든요.
저희가 이것을 그때 제2회 추경 보니까 8989만 2천 원 추경으로 한 거거든요.
부지매입은 그러면 다른 특별회계나 어떤 걸로 매입했던 건가요?
시비는 5억이고 사업비는 2억이에요. 이게 무슨 뜻이에요?
저는 2회 추경예산서 가지고 있거든요, 궁금해가지고.
2회 추경 때 8989만 2천 원을 세우셨어요. 그리고 사업비는 2억이고. 그래서…….
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「2회 추경에서……」라고 말함)
네? 2억이요? 참, 내가 여기 “2023년도 제2회 추가경정예산안” 가져왔는데요?
(예산서를 들어 보이며)
뭐가 맞아요? 2억이 맞는 거죠?
그럼 팀장님 어떻게 잘, 합계를 어떻게 맞추셨어?
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「이거 같은데요. 전출금……」이라고 말함)
네?
아니, 더 말씀드릴게요.
그러면 저희가 최소한 ‘3 × 6’만 해도, 원래 표준 사이즈는 한 3.5m까지 하더라고요.
그러면 ‘3 × 6 = 18’, 18㎡ 하면 한 10대 되더라고. 그냥 진출입로 없더라도요.
또한 거기는 차단기를 설치하고, 여기는 또 대수가 없어서 그런지 설치를 안 하고.
그러면 주민들이 바라볼 때는 어떻게 바라볼지 모르겠지만 중요한 것은 그때, 우리 위원님들은 어떻게 생각하실지 모르겠지만, 저도 뭐 놓쳤다고 그럴까? 한 8대, 9대 정도 되는데 이게 꼭 필요한지, 또 우리 시민들이지만 누구를 위한 주차공간인지 그게 좀 여러 가지 생각도 들고 고민도 들고 그래서 한번 여쭤보는데, 과장님 어떻게 생각하세요?
주차 문제는 다들 알고 고민이니까, 그래서 과장님 생각과 제 생각과 합쳐가지고 주민이 물어보면 대답을 하려고요.
그런데 그런 것도 저희가 부지매입 신설 운영할 적에 종합적으로 검토를 조금 깊게 폭넓게 해봐야 되지 않을까라는 생각이 들어서, 또 개인적으로 궁금하기도 하고 또 시민들도 그런 것을 바랄 거고 해서 질의드렸습니다.
예산서 305쪽에 보면요. 우리 세출예산 사업명세서에 올해 보니까 94억 3500만 원 감액이 됐어요. 감액된 금액도 많지만 다른 부서보다 제일 많은 것 같아요. 16%.
이거 설명을 좀 해주세요. 예산팀장님이 해주시든지.
(검토보고서를 들어 보이며)
이 검토보고서.
(예산팀장 권영대, 앉은 자리에서 「시간이 걸려서 조금 확인하고 자료로 제출하겠습니다」라고 말함)
그래요. 그러면 그렇게 하시고.
306쪽에 보면 비교증감 중에 100억이 운수업체 운영지원에서 감액이 됐지 않습니까?
(담당주무관, 과장에게 자료 전달)
유류보조금으로 저희들이 국토부에서 안분을 받게 되는데요. 내시를 받게 되는데 2021년 안분액은 340억이 안분이 됐습니다. 그래서 2022년도 8월경 예산 작업할 당시에는, 그러니까 2021년도 8월분부터 2022년 7월분까지 안분액을 가지고 예산편성을 하다가 보니까 한 299억을 갖다가 2023년도 예산으로 편성했습니다.
그런데 지난번에도 한번 저희 본예산 편성, 추경예산 일반회계 저기 할 때 2024년도 예산 할 때도 한번 말씀을 드렸듯이 이 유류보조금 안분액이 연도별로 차액도 크고 2021년도에는 한 340억 그러다가 또 2022년도에는 210억, 그래서 한 130억 차이가 나거든요.
그래서 저희들이 예산을 추정하는 데 대해서도 이렇게 금액이 차이가 크게 납니다.
(전문위원 박경준, 앉은 자리에서 「예. 박두형 위원님 지금 방금 말씀하신 자료는 특별회계가 있는 부서가 있고 없는 부서가 있고요. 예산 세부내역에 나와 있는 것은 일반회계만 들어간 자료고 총괄표에 들어간 것은 주차장특별회계가 같이 포함된 금액입니다」라고 말함)
그래서 저희들이 총 5억 6천 중에서 3억 5천을 갖고서 차량 구입을 했는데 한 2억 정도가 남다가 보니까 2대를 갖다가 다시 경기도랑 협의를 해서 2억 잔액분에 대해서는 2대를 추가 구입하고자 이렇게 이월하는 사항이 되겠습니다.
추경으로 6억이 들어왔어요, 증액으로.
이게 이렇게 늦게 들어온 것은, 좀 늦게 올린 이유는 어떤 걸까요?
그러면 내년에 13억, 19억, 18억 이렇게 해가지고 37억 정도를 내년에 집행한다고 이야기이시죠?
그래서 내년도에라도 GTX-D 노선이 확정되게 되고 여주가 운행이 된다면 다시 또 위원님들께 추가 예산편성을 해서 추진하도록 하겠습니다.
거기 발표가 되는 것을 보고 저희들도 다시 업무 추진을…….
첫 번째 사업이 버스정류소 정비 및 관리사업이고요, 지금 이월되는 금액도 이렇게 나와 있는데 이 예산으로 버스정류장 시간표 만들 수 있는 거예요?
(「없습니다」 하는 위원 있음)
더 질의 없으시면 교통행정과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.교통행정과장님 수고하셨습니다.
효율적인 의사진행을 위해 10분간 정회토록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(16시46분 회의중지)
(16시56분 계속개의)
2023년도 보건행정과 제4회 추경 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.
2023년도 보건행정과 제4회 추경 세출 예산액은 기정 예산 대비 5억 1462만 2천 원이 감소한 87억 2910만 6천 원입니다.
313페이지입니다.
가남보건지소 리모델링 공사에 행정절차 이행과 실시설계 등으로 사업이 지연되어 설계비를 제외한 2억 5172만 8천 원을 감액 계상하였고, 대민활동비 654만 2천 원, 보건진료소 기간제 인건비 등 1254만 8천 원을 감액 계상하였습니다.
314페이지입니다.
방역 및 감염병예방 기간제 근로자 인건비 등 감염성질환 관리 예산 2162만 5천 원을 감액 계상하였습니다.
또한, 제세동기 소모품 구입비 200만 원과 수술실 안전관리 지원 민간보조사업비 153만 원을 감액 계상하였습니다.
315페이지입니다.
기타직보수 등 인건비 2억 3363만 6천 원을 감액하고, 기본경비 중 여비 1200만 원을 증액하였습니다.
이하는 국도비반환금과 이자를 증액한 사항이 되겠습니다.
이상으로 보건행정과 소관 제4회 추경예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
‘관리의사 인건비 등’입니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
예. 더 이상 질의 없으시면 보건행정과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.보건행정과장님 수고하셨습니다.
제4회 추가경정 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
319쪽입니다.
금회 추경 예산액은 국도비 변경 내시에 따른 예산 조정과 통계목 간 예산 변경, 자체 예산 삭감으로 기정액보다 1억 2299만 1천 원이 감액된 95억 3932만 3천 원을 편성하였습니다.
세부 사업별로 설명드리겠습니다.
읍면동 방문지원 노인보건사업은 사업 중단에 따라 예산 기 집행액 제외한 1860만 원을 삭감하여 13만 2천 원, 건강증진과 운영 여비 1473만 1천 원을 삭감하여 3669만 9천 원을 편성하였습니다.
320쪽 치매안심센터 운영은 효율적으로 사업을 집행하기 위해 사업비는 700만 원 증액, 323쪽 인건비는 700만 원 감액하여 사업비와 인건비 항목 간 조정하는 사항으로 예산 변경 없습니다.
치매공공후견 지원은 후견인 활동비 40만 원 감액, 공공후견사업 홍보물 제작으로 40만 원을 증액하여 통계목 간 변경하는 사항으로 예산 변경은 없습니다.
321쪽입니다.
고위험임산부 의료비 지원은 변경 내시에 따라 100만 원 감액하여 1194만 원, 공공산후조리원 설립·운영은 운영비 상승에 따른 변경 반영으로 1억 300만 원을 증액하여 9억 6300만 원을 편성하였습니다.
통합건강증진사업 일반운영비는 효율적으로 사업을 집행하기 위한 사업비 100만 원 감액하고, 324쪽 인건비는 100만 원 증액하여 사업비와 인건비 항목 간 조정하는 사항으로 예산 변경은 없습니다.
322쪽입니다.
통합건강증진사업 영양플러스사업은 사업대상 인원 조정으로 보충식품 구입비 400만 원 감액, 홍보물 제작 400만 원을 증액하여 통계목 간 변경하는 사항입니다.
코로나19 예방접종 운영은 ‘수시접종’에서 ‘연례접종’으로 변경하고, 우편발송 대상자 축소로 2천만 원 삭감된 3900만 원이 편성되었습니다.
323쪽입니다.
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비는 변경 내시 반영으로 9358만 5천 원이 감액된 6억 1366만 4천 원입니다.
인력운영비는 일반임기제 2명 결원 및 휴직으로 8460만 9천 원 감액하여 12억 5122만 6천 원을 편성하였습니다.
이하 예산은 2022년 국고보조금 반납하는 사항이 되겠습니다.
이상으로 세출예산안 설명을 마치겠습니다.
저희가 배치에 따라서 이게 또 예산이 감액되고, 지금 남아 있는 금액은 올해까지는 쓸 수 없었기 때문에 감액되는 상황이고, 인원 배치에 따라서 다시 또 예산이 세워지고 감액하고 이렇게 하고 있습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의 없으시면 건강증진과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.건강증진과장님 수고하셨습니다.
2023년도 4회 추경 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
329쪽입니다.
기술기획과 4회 추경 예산은 3억 281만 4천 원을 감액 계상하였습니다.
인력운영비 중 인건비 불용이 예상되는 3억 303만 3천 원을 감액하였고.
하단, 도비보조금 예산 집행잔액과 이자를 반납하기 위하여 21만 9천 원을 계상하였습니다.
이상으로 기술기획과 2023년도 4회 추경 세출예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
먼저, 지역특화작목 마케팅 강화 4699만 1천 원에 대해서 설명드리겠습니다.
이 사업은 신륵사관광지 내에 고구마 조형물을 설치하는 사업으로 수의계약 범위 내에서 오곡나루 축제 이전에 신속하게 조형물을 설치하여 홍보하기 위하여 내용이 적합하여 추진하는 내용으로 잔액을 반납하는 사항입니다.
수질개선특별회계 전출금은 자재 단가 상승으로 예산 부족으로 인해서 2회 추경에 3900을 편성하였으나 낙찰업체 선정 시 발생하는 낙찰차액으로 인해서 추경예산 사용 없이 기존 예산으로 공사를 완공하여 반납하고자 합니다.
이상입니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 질의가 없으시면 기술보급과 소관 예산안에 대한 질의답변 마치겠습니다.기술보급과장님 수고하셨습니다.
604쪽 명시이월조서, 621쪽 계속비사업까지만 먼저 설명 주시기 바랍니다.
하수사업소 2023년 제4회 일반회계 추가경정 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 343쪽입니다.
하수사업소는 기정예산보다 2억 2897만 6천 원 증액된 270억 8245만 2천 원입니다.
세부 사업별로 설명드리면, 하수관로 정비에 5156만 원, 환경기초시설 운영비에 1억 7741만 6천 원을 수질개선특별회계 전출금으로 편성했습니다.
이상 2023년 제4회 일반회계 추가경정 세출예산안에 대한 설명을 마치고, 다음은 하수사업소 소관 2023년 제4회 수질개선특별회계 추가경정 세입·세출 예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입예산안입니다.
국도비 등 재원 변경 내시에 따른 변경 사항을 반영한 사항입니다.
예산안 403쪽, 하수처리장 확충에 5억과 농어촌마을하수도 정비에 16억 3300만 원 등이 국고보조금으로 증액되고, 하수관로 정비에 국가균형발전특별회계 보조금 38억 3800만 원이 증액되며, 기금은 환경기초시설 운영비에 1억 844만 원 증액, 하수관로 정비에 기금 3천만 원을 감액 편성하였습니다.
도비 보조금은 하수처리장 확충에 8573만 원, 농어촌마을하수도 정비에 2억 8007만 2천 원을 증액 편성했습니다.
또한, 하수관로 정비 등 2억 2897만 6천 원을 기타회계전입금으로 편성하였습니다.
다음은 세출예산안입니다.
예산안 408쪽 하수사업소는 기정예산보다 66억 4421만 8천 원이 증액된 647억 8508만 3천 원입니다.
세부 사업별로 설명드리면, 예산안 408쪽 점동 하수처리장 증설에 국비 및 지방비 5억 8570만 원 증액, 금사 하수처리장 증설에 도비 3만 원 증액, 일반수계 하수관거 정비(점동)에 국비 및 지방비 18억 508만 원 증액, 일반수계 하수관서 정비(금사)에 국비 2억 4600만 원 증액.
409쪽 점봉 하수관로 설치사업에 국비 및 지방비 20억 48만 원 증액, 상대리 마을하수도 설치에 국비 및 지방비 2억 1082만 8천 원 감액.
예산안 410쪽 도전 소규모공공하수도 처리시설 설치사업에 국비 및 지방비 2억 9640만 원 증액, 가야리 마을하수도 증설에 국비 및 지방비 17억 5720만 원 증액, 복대리 마을하수도 증설에 국비 및 지방비 7030만 원 증액.
예산안 411쪽 노후 하수관로 정비에 기금 3천만 원을 감액하고, 가남 차집관로 정비사업에 국고 1억 6200만 원을 감액 편성했습니다.
공기업특별회계 경상전출금으로 환경기초시설 운영비 2억 8585만 6천 원을 편성했습니다.
이상으로 2023년 제4회 수질개선특별회계 추가경정 세입·세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
다음은 하수사업소 2023년 명시이월에 대하여 설명드리겠습니다.
예산안 604쪽입니다.
여주시 공중화장실 청소 관리 용역입니다.
용역 기간이 2023년 2월까지로 1323만 3천 원을 이월하여 사업을 추진코자 합니다.
개인하수처리 관리 지원입니다.
지역관리대행 용역 기간이 이 또한 2024년 2월까지로 시설개선비 포함 집행잔액 1억 4900만 원을 이월하여 사업을 추진코자 합니다.
예산안 605쪽입니다.
하수관로 준설 공사입니다.
2024년 5월 준공 예정으로 9327만 1천 원을 이월하여 사업을 추진하고자 합니다.
여주 공공하수처리시설 태양광 설치입니다.
이 사업은 남양주시에서 지금 계약을 포기해서 여주시로 지금 받아온 사업입니다.
2023년 2회 추경예산에 편성된 사업으로 설계 및 계약 심의, 자재 선정, 위원회 절차 등에 따라 사업추진이 지연되어 15억 7264만 7천 원을 이월하여 사업을 추진코자 합니다.
소규모 하수관로 설치사업입니다.
설계 및 관련 법 검토, 공사 시기 미도래에 따른 사업 추진 지원으로 9억 5849만 4천 원을 이월하여 사업을 추진하고자 합니다.
하수관로 CCTV 조사입니다.
예산집행 시기 미도래로 5천만 원을 이월하여 사업을 추진하고자 합니다.
이상으로 명시이월에 대한 설명을 마치고, 이어서 계속비사업에 대하여 설명드리겠습니다.
계속비사업은 대부분 2025년과 2026년까지 공사 기간인 장기 공사입니다.
추경까지의 반영 부분을 반영하여 기획하였고, 추경이 확정되면 이월 예상 금액 중 일부는 12월 말까지 집행되는 사업도 있습니다.
세부 사업별 설명드리겠습니다.
예산안 621쪽입니다.
오학 하수처리장 신설은 2025년도 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 14억 7974만 4천 원과 2023년도 예산액 40억 원, 오학처리장 신설(도비)은 2025년 준공 예정으로 2023년도 예산액 36억 6900만 원.
또한, 예산안 622쪽 금사하수처리장 증설(국고)은 2024년도 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 14억 1218만 8천 원, 2023년도 예산액 25억 8405만 6천 원.
금사 하수처리장 증설(기금)은 2024년도 준공 예정으로 2023년도 예산액 22억 9516만 원.
예산안 623쪽입니다.
점동 처리장 증설(국고)은 2025년도 준공 예정으로 2022년 집행잔액 13억 2091만 4천 원, 2023년도 예산액 16억 1190만 원, 점동 하수처리장 증설(기금)은 2025년도 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 9474만 원, 2023년도 예산액 4억 800만 원.
또한, 예산안 624쪽 점봉 하수관리 설치사업(국고)은 2025년 준공 예정으로 2022년도 집행 잔액 5억 6264만 5천 원, 2023년도 예산액 31억 5348만 원.
예산안 625쪽입니다.
오학 하수관로 설치(국고)는 2025년도 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 5억 8600만 원, 2023년도 예산액 6억 3500만 원, 가야리 마을하수도 증설(국고) 부분은 2025년 준공 예정으로 2022년 집행잔액 3억 3732만 1천 원, 2023년도 예산액 33억 9720만 원.
예산안 626쪽 가야리 마을하수도 증설(기금)은 2025년 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 4050만 6천 원, 2023년도 예산액 3억 원, 도전 소규모 공공하수도 설치사업(국고) 부분은 2025년도 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 175만 3천 원, 2023년도 예산액 27억 5640만 원.
예산안 627쪽입니다.
도전 소규모 공공하수도 설치사업(기금) 부분은 2023년도 예산액 6억 6700만 원, 복대리 마을하수도 증설(국고) 부분은 2025년 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 10억 6465만 5천 원, 2023년도 예산액 11억 3750만 원.
예산안 628쪽, 상대리 마을하수도 설치(국고) 부분은 2024년도 준공 예정으로 2022년 집행잔액 4억 233만 3천 원, 2023년도 예산액 60억 5757만 2천 원, 예산안 629쪽 일반수계 하수관거 정비 금사(국고) 부분은 2024년 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 6억 8600만 9천 원, 2023년도 예산액 32억 6300만 원. 일반수계 하수관거 정비 금사(기금) 부분은 2022년도 집행잔액 3억 1614만 2천 원, 2023년도 예산액 13억 6756만 3천 원.
630쪽입니다.
일반수계 하수관거 정비 점동(국고) 부분은 2025년 준공 예정으로 2022년 집행잔액 14억 1987만 4천 원, 2023년도 예산액 32억 3408만 원, 하수관로 정비 점동(기금) 부분은 2023년도 예산액 25억 7265만 5천 원.
예산안 631쪽입니다.
가남 차집관로 정비사업(국고) 부분은 2025년 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 6억 7434만 1천 원, 2023년도 예산액 1억 6200만 원, 노후관로 정비(국고)는 2024년 준공 예정으로 2022년도 집행잔액 6억 6830만 3천 원, 2023년도 예산액 4억 2700만 원.
예산안 632쪽, 노후 하수관로 정비(기금) 부분은 2024년 준공 예정으로 2022년도 집행잔액
1억 8908만 3천 원, 2023년도 예산액 1억 2천만 원, 가남 공공하수처리시설 증설(국고) 부분은 2027년 준공 예정으로 2023년도 예산액 7억 6900만 원.
예산안 633쪽입니다.
천남 마을하수도 증설(국고)은 2026년도 준공 예정으로 2023년도 예산에 10억 7700만 원, 상활 마을하수도 설치(국고) 부분은 이 또한 2026년도 준공 예정으로 2023년도 예산액 4억 2900만 원.
예산안 634쪽입니다.
강천 마을하수도 설치(국고)는 2026년도 준공 예정으로 2023년도 예산액 5억 2800만 원, 여주시 하수관로 정비는 2027년 준공 예정으로 2023년도 예산액 21억 3800만 원.
예산안 635쪽, 대신 분뇨처리장 증설(국고)은 2027년도 준공 예정으로 2023년도 예산액 4억 900만 원을 이월하여 추진할 계획입니다.
이상으로 계속비사업에 대한 설명을 마치겠습니다.
그런데 지금 태양광 설치는 이게 여주처리장만 해서 지금 하는 건데요. 여기에서 발생되는 전기요금은 지금 이 태양광 설치한다고 해서 전체 다 태양광으로 할 수 있는 건 아니고요. 부분적으로 충당하는 계획인데, 여주처리장에서 사용되는 금액의 한 10% 정도 지금 충당된다고 합니다.
우리 추가로 또 기금 따오신 것도 수고하셨다고 말씀드립니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
질의 없으세요?예. 질의 없으시면 485쪽 지방공기업 하수도사업특별회계 추가경정 예산안에 대해 설명해 주시고 위원님들 질의에 답변해 주시기 바랍니다.
일반적인 자료로 갈음하고, 예산안 505쪽 수익적 지출은 기정예산 189억 1119만 5천 원으로 증감은 없습니다.
세부 변동 내역으로는 예비비 420만 원을 감액하고 직급보조비 324만 원, 특정업무경비 96만 원을 증액하고자 합니다.
다음으로 예산안 513쪽 자본적 지출입니다.
기정 예산보다 2억 8585만 6천 원 증액된 46억 459만 9천 원입니다.
세부 내역으로는 하수도 대수선비 2억 8585만 6천 원을 증액하고자 합니다.
이상으로 2023년 제4회 하수도사업특별회계 추가경정 세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
(「없습니다」 하는 위원 있음)
네. 더 이상 질의 없으시면 하수사업소 소관 예산안에 대한 질의답변을 마치겠습니다.하수사업소장님 수고하셨습니다.
위원 여러분, 그리고 관계 공무원 여러분!
수고하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(17시28분 산회)